1974. október 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

175

. . _ .- 24 - 70 millió Ft-ot felujitási és egyéb VB határozatokon alapuló feladatokra,

összesen 296 millió Ft felosztását, illetve tartalékolását rendelte el.

A Főváros 1974. évi módosított kiadási előirányzatából - a vállalati kiadásokkal együtt - a félév végéig 44,2 % került a költségvetési szervek által felhasználásra. Ezen belül a szorosan vett költségvetési feladatokra /1—6 ágazat/ előirányzott összegekből összesen 44,6 %-ot vettek igénybe, 1,1 %-kal kevesebbet, mint az előző évben. A költségvetési szervek a félév során a takarékosság érvényesítésével és a szükségletek alapos mérlegelésével gazdálkodtak.

A fővárosi kiadási előirányzatok félévi teljesitését azonban jelentősen befolyásolja az egyes ágazatokban - a költségvetési feladatok eltérő jellegéből és végrehajtásából adódóan - a kiadási előirányzatok felhasználásánál mutatkozó időbeli eltolódás. A gazdasági ágazatban ugyanis az útfelújítás! munkák nagyrésze, továbbá a kulturális ágazatban a különböző karbantartási munkák kivitelezése a második félévben, illetve az iskolai szünetben kerül megvalósításra. Befolyásolja továbbá a félévi kiadási teljesítést a pénzügyi lebonyolítási ágazatban nagyobb összegeket kitevő tartalék is, amit a tanácsok a gazdálkodás biztonságát szolgáló célokra és egyéb helyi feladatok megvalósításának fedezetére kívánnak az év folyamán felhasználni, illetve a következő évi feladatokra továbbra is tartalékként kezelni.

Az intézményi felujitási előirányzatok fővárosi félévi pénzügyi teljesítése csak 17 %, a műszaki teljesítés lényegesen kedvezőbb,

32 %. A félévi felujitási előirányzatok teljesítésénél továbbra is fennállt az a gátló körülmény, hogy az egyes feladatok fedezet biztosításához több évi tartalékolás volt szükséges /különösen a kerületi tanácsok vonatkozásában/, továbbá az, hogy egyes felujitási feladatok megvalósitása csak az iskolai

L í I

I