1974. október 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1044

,r

A 71,1 millió Ft egyszeri megtakarításon kivül folyamatos megtakarítóéként értékeljük a

' - tervezetthez viszonyítva kedvezőbb munkakörülmények

ós a decentralizáltsáyi fok javulása miatt - a tervszám kialakítása óta tervezett 44 órás munkahét ellenére - bekövetkezett kapacitás bővülést.

Tervezett, Tényleges nó/klen fő nó/klen fö titere8

2.190 2.698

Korrekció 44 órás

munkahét miatt /-/ 276 2.698 784

' |

korr. n. ó. 1.914

!

A 784 nó/fö kapacitás bővülés 18.866 Ft/óv, 5 óv vonatkozásában 94,3 millió Ft-ot képvisel.

I

Tehát az egyszeri és folyamatos megtakarításokból ténylegesen számszerűsíthető 165,4 millió Ft.

Az előirányzott ós a tényleges megtakaritás közötti különb- ff sóg 19 millió Ft.

Az ok: a hosszú megvalósítási idő alatt a gazdaságirányítási rendszer változásának hatásaiban, a vállalat szervezeti felépítésében bekövetkezett többszöri változásokban, a fejlesztési koncepció különböző változásaiban keresendő, amelyek a járműbeszerzés fokozottabb, s a tervezési időszakban még nem ismert hatásaiban jelentkeznek.

1 Jete

ii - i

1 - 23 -