1974. április 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
64
I ■ i fi ;tá •• 10 •• 1 A bizonylati fegyelemmel való súlyos visszaélés történt a XVI. kerületi Tanács Szociális Foglalkoztatójánál, ahol 180 kg műszőrme értélcesitósóról hamis bizonylatot és tanúsítványt koszi • tettek. /Mivel a szabálytalanságot nem a saját előnyére követte el, a főkönyvelővel szemben csak fegyelmi utón történő szigorú megrovásra került sor./- A Táncsics Nevelőotthon gazdasági vezetője olyan számlákat fogadott el kifizetési okmányként, melyekre - hiányos kiállításuk és tartalmuk miatt •• kifizetést eszközölni nem lehetett.- A Mezőgazdasági Szakmunkásképző „Iskolában„a„bank utján „történő f kifizetések esetében a számlák érvényesítését és utalványozásét egyetlen esetben rom végezték el. g./A belső ellenőrzésre.- Általánosan előforduló szabálytalan gyakorlat volt mind a központi, mind a kerületi intézményeknél, hogy a függetlenített belső ellenőrt egyéb gazdasági munkák ellátásával bízták meg, igy a munkakörét ! kepező ellenőrzési feladatokkal érdemben nem foglalkozott.„ /így pl. a Tétényi úti kórház, Bajcsy kórház, IV. kcr.Váro3Í kórház stb./- Előfordult, hogy a belső ellenőr által „megállapított jelentős mulasztásokkal kapcsolatban még ismétlődő hiba esetén sem tett a vezetés haladéktalan intézkedést. /Budapesti Idegenforgalmi Igazgatóság, Budapesti Tüzoltóparancsnokság/. * A reviziók eredményességére. /: Az előterjesztés 4./ pontjához :/- A Budai Gyermekkórház neurózis osztályán az Egészségügyi Főosztály csak többszöri észrevételezés 03 levélváltás után szüntette meg I a szabálytalan veszélyességi pótlék folyósítását • • A revíziók hatékonyságát is kedvozőtlenü'l befolyásolta „az Egész-■ ségügyi Főosztály részéről a másod- és mellékfoglalkozású„dolgozók foglalkoztatását szabályozó, intézkedés végrehajtásának ^ hiányos ellenőrzése. Ennek következtében a Központi Gépkocsiszin, valamint a Műszaki Csoport egyes dolgozóinak szabálytalan munka* •• f viszonyban történő foglalkoztatása nem mindenhol került megszüli ■ r tetésro I •• Kerületi szinten az intézmények felügyeletét ellátó szakigazgatási szervek egy része nem forditott kellő gondot a revizori ' 11 rí I I------------------------ I
