1973. december 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

278

_ fa ' f.

t „ «* . '-©all*

I

i

01- 2 |

_________- Költségemelkedést jelent a Toata által előirt 1 millió Ft

kábelfektetési hozzájárulás is. Ezt a költséget a beruházás előkészítése során /1966 - 68* években/ a Posta nem jelezte*

A felsorolt indokok alapján a beruházás bruttó épitósi költsége 52 millió Ft-ra, mig a teljes költsége 55 millió Ft-ra emelkedett. Ebből:

az egy ágyra vetitett épitósi költség 115.56o Ft, a beruházás teljes költségéből az egy ágyra eső költség

k 122.ooo Ft.

A beruházás költségének 17,8 millié Ft-tal való emelkedése melI

lett sem magas az egy szociális otthoni ágyra jutó teljes költség. Ugyanis az Egészségügyi Minisztérium a jelenleg tervezés alatt lévő 4oo férőhelyes szociális otthon egy ágyra vetitett költségét 26o-3oo m/Ft irányárban jelölte meg.

Főosztályunk a szociális otthonnál felmerült költségemelkedést, a 17,8 millió Ft-ot a következőkben tervezi biztositani.

1973. évben a célcsoportos beruházások fejlesztési alap keretének 9,7 millió Ft-tal történt visszavezetéséből 8.192 m/Ft-ot a szociális otthon előirányzatára csoportosíttatott át.

Az idős postások részére átadandó 4o férőhely után f. óvben a KPM átutalt 3,5 millió Ft-ot, ezzel is a hiányzó összeget csökkentettük.

A jövő évi előirányzat 11 millió Ft. Ebből 2.137 m/Ft-ot a 2o % tartalék keret kiegészítéséhez kell tenni. A fennmaradó összeg 8.863 m/Ft még 5o %-át sem teszi ki a beruházás befejezéséhez szükséges /19.62o m/Ft/ összegnek. A hiány lo.757 m/Ft.

Amennyiben a lo,4 millié Ft tartalék keret teljes igénybevételét eszközölhetnénk, még abban az esetben is 357 m/Ft hiány mu- tatkozik. Ezért a lo.757 m/Ft összege, mint póthitel merült fel, amelynek visszaadását 357 m/Ft kivételével a tartalék keretből biztositani lehetne. ^ ^

IWx-