1973. október 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

558a

.

____________________________________________—tt-tt-------------—— ' ~l—

'.■ft * :ií*

I

ti- 5 Ezen túlmenően a tanácsi információs munkával összefüggő gépköltségek /300 óra/ költsége 1974. évre 2,400 e/Ft-ot tesz ki és igy az együttes 12,400 e/Ft költségvetési keretet igényel, melyet a PM a központi költségvetésből biztositott.

Ezen összegek megosztását táblázatban mutatjuk be, ahol I.oszlopban a 30 fő információs szervezet a II.oszlopban a 29 fős sokszorosító szervezet költségeit szerepeltetjük, a III. oszlopban pedig az FSZDV keretén belüli - tehát vállalati szervezeti forma fenntartása esetén - a költségek alakulását mutatjuk be - ugyancsak 53 fővel , számolva.

A táblázat I. és II. oszlopának összevetéséből a III. oszloppal egyértelműen kitűnik, ho;,y a Fővárosi Tanács számára a költségvetési intézmény forma évenként több mint 3 mill.Ft-os megtakarítást eredményez.

Természetesen 1974. évben már mindkét esetben tehát úgy költségvetési intézmény, mint vállalati szervezeti forma keretében számolni kell hozzávetőlegesen évi 300 óra gépigénnyel a VB részére végzendő munkákhoz, mely ÜOOO Ft-os óránkénti egységáron 2,400 e/Ft pénzügyi fedezet biztosítását teszi szükségessé, ez azonban nem az Információs Központ tevékenységének ellenértéké, hanem a gépet üzemelő FSZDV bevétele, mely pénzügyileg csak átfut a FulNFORM számláján az egységes pénzügyi kezelés érdekében. A gépi programot részletesen egyeztettük a Pénzügyi Főosztállyal és szükségszerűségéről teljes egyetértés született.

A táblázat egyéb költség rovataiban úgy a költségvetési intézmény, mint a vállalati szervezet esetében 4350 eFt- ot szerepeltettünk irányszámként - ez megoszlik információs területre 3100 eFt sokszorosító részre 1250 eFt.

I 6 5% O"

fo _/

i -------