1973. augusztus 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
472
I• Tanácsi és egyéb alapok alakulása 1/ A tanácsi fejlesztési alap 1973. I« félévi bevételei és kiadásai A tanácsi fejlesztési alap elmúlt félévi gazdálkodását két körülmcny- nyol jellemezhetjük: az éves szinten előirányzott központi és kerületi bevételek összességükben időarányosan realizálódtak, mig ugyanezen szervek által előirányzott éves kiadásokra történt pénzügyi teljesítés az időarányosnál alacsonyabb. Bevételek A központi szervek I. félévi bevétele "92 millió Ft-ot tett ki, mely ös zeg a bázisidőszak bevételével na yjából megegyező, az éves szinten előirányzottnak pedig 47,1 %-a. A teljesitési százalékot elsődlegesen az befolyásolta, ho.y a döntő részt képviselő állami erőforrásból származó bevételek ez előirányzottnak 38,5 %-át tették ki, bár volumenük a bázissal szemben közel 3oo millió Ft-tal növekedett. Az egyéb beruházások fedezetét képező állami támogatás várhatóan loo millió Ft-tal alacsonyabb lesz az előirányzottnál amiatt, hogy az autóbusz beszerzésekre szolgáló loo millió Ft fedezetet a bankszervok a fejlesztési alap kiiktatásával közvetlenül a BKV részére biztosították. Kedvezőnek mondható a saját- ós átengedett bevételek alakulása. Ezek összege kb loo millió Ft-tal magasabb a bázisidőszakénál. A kerületi tanácsok bevétele az I. félév végéig túlhaladta az egész évre előirányzottat, amiatt, hogy az előző évvégi pénzmaradvány a tervezés időpontjában számitott 225 millió Ft-tal szemben ténylegosen 364 millió Ft-ot tett ki. Kiadások A központi szervek által megvalósítandó fejlesztésekre történt kiadások összege a bázisidőszakénál l?o millió Ft-tal magasabb és az éves előirányzat 41,4 %-át teszi ki. Az ogyodi nagyberuházások támogatásaként i .mm i 1. i
