1973. augusztus 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
43
l fl i y- 2 kimutatott 16,5 millió Ft - a Batthyány tér átépítésére szolgáló hozzájárulást tartalmazza* Az egyedi nagyberuházásokra éves szinten előirányzott 66,5 millió Ft-tal szemben 41,5 millió Ft teljesítés várható amiatt, hogy az ÁFB vezetője hozzájárult a különbözetként mutatkozó 25 millió Ft-nok átmenetileg a Rákóczi úti villamoshálózat me ;- szüntetése miatt felmerült átépítési munkák fedezetére való fclhaszná- 1 ás óhoz. A célcsoportos fejlesztésekre történt kiadások összege a bázisidőszakéval azonos, ezen belül azonban a kórházi ágyfcjlc-ztéseké alacsonyabb, a szakközépiskolai hálózatfejlesztésé pedig több a műszaki lehetősé ékkel összhangban. A lakásépítés viszonylag alacsony teljesítése azzal függ össze, ho ;y az I. felóv végéig befejezett lakások és egyéb létesítmények számláinak kiegyenlítése julius hóban történt meg. Egyébként várható, hogy a lakásépítés céljára rendelkezésre álló pénzügyi fedezet teljes egészében felhasználásra kerül, a kórházi ágyfejlesztésnél lemaradással lehet számolni amiatt, hogy a Dél-Pesti kórháznál csak tervkészítéssel kapcsolatos költségek fognak felmerülni. Kisebb lemaradás várható a szakközépiskolai ás diákotthoni hálózatfejlesztés kiadásainál is amiatt, hogy a Mohai úti középiskolai kollégium építésének kezdésére csak az év II. félévében kerülhet sor. A tanácsi beruházások magas teljesítési %-a - ezen belül a vízgazdálkodási ágazat jelentős túlteljesítése - látszólagos, mivel az OT előírásának mogfc- lelőon itt kerülnek kimutatásra azok a vállalati támogatások, amelyeket a Vizmüvek, Csatornázási Müvek részére folyósítottunk. Ezzel az elszámolási renddel függ össze egyébként a vállalati fejlesztések támogatására szolgáló kiadások alacsony teljesitési %-a. A kerületi tanácsok kiadásainak alakulása nőm ítélhető kedvezőnek, mivel a pénzügyi felhasználás közel 4o millió Ft-tal alacsonyabb a bázis- időszakénál és a tervezettnek 3o %-át sem éri cl. A II. félévi torv- tcljcsités várható javulása ellenére is jelentős összegű évvógi pénz- maradvánnyal lehet számolni. Ú i í — * L __________________________________ » _ _________________________________________________________„ — ____________—re —^ ra-------------------------------------------------------------------------------'---------------------------------------------------------"---------X
