1972. december 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

57

1 . * to 4®

■vmKW

i

I

fö-5 3 ~

bán az állami költségvetés, illetve a főváros bevételei terhére ezt kielégíteni nem volt lehetséges.

3./ Béralapgazdálkodá s

A Főváros 1972. évi költségvetésében a z intézmények béralap előirányzata 9,3 %-kal magasabb, mint az előző évi volt.

A béralap ágazatonként a következőképpen alakul:

Ezer Ft-ban

U éra-! a n ~| NöveÁgazat ^ 1ÜT72 ^ j ^ 1973. Külön- kedés

____________ évi előirányzat bözet____%-a

1.Gazdasági 13.64o 17.359 + 3.719 27.3

2 .Szoc.és eü 887.443 938.379 + 5o.936 5,7

3.Kulturális 788.491 832.167 + 43.676 5,5

5.Rend-és jogb. 1.822 66.576 + 64.754

'6.Igazgatási 125.loo 131.832 + 6.732 5,4

1-6. ága zat

ö''ze<en 1*818.496 1,986.313 + 16°.817 9,3

I .1 X _l

A béralapemelkedés összege 169,8 millió Ft, melyből a mennyiségi és minőségi fejlesztések kihatása 89 millió Ft /52,5 %/ az évenkénti 3 %-os bérfejlesztés ös z- szege 56,6 millió Ft /33,3 %/ egyéb feladatnövekedésre

24,2 millió Ft /14,2 %/.

A gazdas'gi ágazat béralapnövekedését főleg a földnyilvántartás tanácsi irányítása alá helyezése okozza, melynek következtében a Földhivatal 3,7 millió Ft összegű béralapolőirányzata már szerepel az 1973. évi költség- vetési javaslatban. Ugyancsak uj tanácsi feladat a Tűzoltóság irányítása. 11 feladathoz kapcsolódó bér- r.lapr.övoVedés összege 63,5 millió Ft. Ebben az ágazatban szerepel a polgári védelem negnüvekedett oktatási programja 1,2 millió Ft bértöbblettel.

A szociális és egészségügyi ágazatban a béremelkedésből az óvi bérfejlesztés 26,8 millió Ft, az intézmény\

í n -j

i [

<5 ———————