1972. május 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
16
| i- 13 Kiadások ~ ~~ —~ ~ A fejlesztési alap terhére előirányzott 1971. évi kiadások /beruházások, vállalati támogatások, egyéb kiadások stb. / volumenét a Fővárosi Tanács a bevételekkel azonos összeggel: 4565.3 millió Ft-tal, társadalmi munka és helyi anyag értékével együtt 4587.4 millió Ft-tal hagyta jóvá. A költségvetésből történt átcsoportosítás, a bekövetkezett pénzeszköz-átvételek, valamint az előző évi pénzmaradvány tervezettnél magasabb összege szükségessé tették a kiadási előirányzat 5746,8 millió Ft-ra való módosítását is. A tényleges kiadások összege 5185.3 millió Ft-ot, társadalmi munka és helyi anyag értékével együtt 5219.8 millió Ft-ot tett ki, amely 90,2, illetve 90,5 %-os teljesítésnek felel meg. A fővárosi szinten mutatkozó viszonylag magas teljesítési százalékon belül nagyon eltérő a központi szakigazgatási szervek és a kerületi tanácsok teljesítése: az előbbieké 94,4 %, az utóbbiaké 54,1 %. A kiadások jellegét tekintve kedvező a beruházásokra - ideértve a vállalati beruházásokhoz adott támogatást is - történ ráfordítás. Az együttesen kimutatott 93.2 %-os teljesítésen belül azonban az húzódik meg, hogy amig a célcsoportos beruházások volumene az előirányzatot 6,4 %-kal meghaladja , az egyéb beruházásokra történt kiadások összege az előirányzottnál 35,7 %-kal alacsonyabb. A vállalatok által megvalősitásra kerülő fejlesztésekhez adott támogatás teljesítése kedvező még amellett is, hogy az év utolsó két hónapjában a Főv. Tanács egyéb kötelezettségeivel kapcsolatos fizetőképesség fenntartása érdekében a vállalatokhoz történő átutalások ütemének mérséklése volt szükséges. Az egyéb kiadásoknál mutatkozó 100 millió Ft lemaradás azzal függ össze, hogy egyrészt az /budai Áruház építéséhez biztosítandó támogatáshoz az üzemeltető vállalattal nem jött még létre részletes megállapodás és a kiviteli kérdések sem voltak kellően tisztázottak, másrészt a BEAC pálya szanálásával kapcsolatos munkák csupán a műszaki előkészítés stádiumában voltak. Mindezek miatt a konkrét anyagi támogatás szükségessége sem merült fel, ami lehetővé tette azt, hogy a Fővárosi Tanács eleget tudjon tenni a Metró K-Ny- és E-D vonalépttés gyor| /((? t; I : * HM
