1970. október 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

75

: I I

í

II.

Kiadások tervezése

}

Az elérhető bevételek nagyságrendje behatárolta a IV. ötéves terv időszakára tervezhető kiadásokat. A kiadási előirányzat a bevételekkel egyezően 5 évre 24 002,3 millió forint.

A kiadósok előirányzatán belül gondoskodtunk a már meglévő intézmények és feladatok további folyamatos fenntartási, működési kiadásairól, az 1970. évben megvalósult fejlesztések további teljes éves költségeiről, a tervidőszakban megvalósuló intézményhálózatbővülés, működési kiadósairól. Figyelemmel voltunk arra is, hogy részben már 1970-ben év közben, másrészt a tervidőszakban fokozatosan sor kerül ojan intézkedések bevezetésére, amelyek a költségráfordításokat növelik és ezáltal a feladatok ellátásának feltételeit javítják. A tervezésnél a Tanács által az 1970. évre megállapított előirányzatokból indultunk ki, amelyeket az 1970. évben végrehajtott központi intézkedések kihatásával korrigálni kellett.

A mennyiségi fejlesztéseket a belépés évében általában 4 hónap üzemeltetési költséggel vettük számításba, mivel több év tapasztalata azt mutatja, hogy a beruházásokból stb. üzembe helyezhető létesitmények ü- zemeltetési átlag-időtartama az üzemkezdet évében 4 hónapnak felel meg.

Évenként 3 % bér szint növekedést irányoztunk elő, amely meghaladja az előző években engedélyezett bérszint növekedést, és igy az 1970. évi , - eddigi legmagasabb bérszint fejlesztést, - a 2,5 %-ot is. A bérszint

növekedése a nem költségvetési gazdálkodó szervek magasabb bér szintjéhez közelíti a költségvetési intézményekben dolgozók keresetét. A gazdálkodó szerveknek az ésszerűség határain belül, jobb munkaszervezés mellett, messzemenően kell élni a bérgazdálkodós adta lehetőségekkel, a munkaerővel vagy takarékossággal, hogy a bérszint a tervezett 3 %-nál nagyobb mértékben, kivánatos módon növekedhessek.

Az ellátási szinvonal javitása érdekében a fenntartási, működési dologi kiadásokat - az erre vonatkozó irányelveknek megfelelően - felemeljük. Az emelés mértéke a gazdasági- és igazgatási ágazatban 1,5 %,

1$ '

| ~ t

I 4