1969. december 10. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

50

I

Az igazgatási ágazat dologi kiadásainak emelése, a rendkívüli dekorációs költségek és postaköltségek emelkedésének levonásával, mindössze

3,4 %. Ez az arány tükrözi, hogy az igazgatási költségelőirányzatok tervezésénél fokozott takarékosság érvényesítésére törekedtünk.

Pénzügyi lebonyolítás ágazat

A költséghely rendnek megfelelően itt irányoztuk elő a költségvetési intézmények felújítására szolgáló előirányzatot. A főváros 1970. évi felujitási alapja 160,9 millió Ft. Ugyancsak itt került megtervezésre a kötelező költségvetési tartalékból 5,2 millió Ft, amelyet nem az

1968. évi pénzmaradványból, hanem az átengedett források terhére fedeztek az egyes kerületi tanácsok. Az 1970. évi 2 %-os kötelező költség- vetési tartalék összege ?6 millió Ft, ebből 70,8 millió Ft biztosítása a pénzmaradványból történik.

I Béralap és létszámAz 1970. évi költségvetésben a létszám és béralap tervezésénél az ellátandó feladatok bérszükségletét vettük számításba. Törekedtünk arra, hogy a gazdálkodó szervek béralapja feladataikkal összhangban legyen meghatározva.

A Fővárosi Tanács béralapja ágazatonként részletezve a következő:

r—-------------------------------------------------------------------_________Y r a 1 aA---------- Átlag

Ágazat ,1069.ovi 1970-"vi... Kölön. ... , változás

előirányzat bozet 1000 Ft-ban

Gazdasági 14 857 12 934 - 1 923 - 72

; Szociális és egészségügyi 622 598 658 103 + 35 505 + 922

Kulturális 562 351 597 716 + 35 365 + 580

Rend és jogbiztonság 1 741 1 759 + 18

Igazgatási 111 959 115 610 + 3 651 - 9

Összesen: 1 313 506 1 386 122 + 72 616 + 1421

Az 1969-70. évek béralapja között 72, b mi. M ió Ft többlet mutatkozik. Ebből 33,4 millió Ft-ot tesz ki a bérfej le: .Űzi célokra engedélyezett

1 bO

I 1

8 W— ' -tá.w-OT„- 46 -