1968. június 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
17
* ~ J- 6 alábbiakban adunk számot: 10CC Ft-ban ! i cg7 -'ví * Teljesi— |------Jd24-'tóa----- Telje- tés %-a ! Megnevezés eredeti .módosi- sités a mod.elé ______ i_tott_____j irány__________________________ előiránv zlb__i__________zathoz. Gazdasági-ágazat 567.737 671.2661 626.2041 93*3 Eü,és szociális ágazat 1,288.743 1,310.26811,281.867 97.8 Kulturális ágazat 1,129.795 1,174.543'1,123.895 96.1 Rend és jogbiztonság " ! 15.736 14.225* 13*085 92.0 I Igazgatási ágazat I 167.120 182.153' 173.715 95*4 Pénzügyi lebonyolítás 5.240 34.917• j ------------ i,. i összesen ! 3,174.371J3,387.372! 3,223.766 95.2 l----------------- i-------------------A 95.2 %-os előirányzat felhasználás csupán a tényleges pénzügyi teljesítést tükrözi, nem foglalja magában az elmúlt év gazdálkodása sorén megvalósított azon feladatok költségeit, amelyek kifizetése 1968. évre húzódott át. Ez az összeg 97.4 millió Ft, ennek figyelembevételével a gazdálkodó szervek a rendelkezésükre álló költségvetési előirányzatok 99.1 %-át használták fel. Az 1967. évi gazdálkodást már az év elejétől kezdődően a legszigorúbb takarékosság jellemezte. Ez tette lehetővé a költségvetésben kitűzött feladatok végrehajtását.Több olyan feladatot i3 meg kellett oldani saját erőforrásból, amelyek költsé ^kihatásával előre számolni nem lehetett és amire a pénzügyminisztérium oem biztosított állami hozzjárulást. A költségvetési tartalékot terhelte - többek között - az 1967. január 1.-vel létesített Pályaválasztási Intézet, a kerületekben megszervezett pályaválasztási tanácsadás, a Történeti Múzeumnak a Budai Várba való áttelepítésének, illetve működtetésének költsége* A gazdálkodás, a feladatok változása természetszerűen számos előirányzat módosítást és pótelőirányzat engedélyezést tett szükségessé évközben, amelyeket azonban a takarékos gazdálkodás eredményeként a fővároű összköltségvetésének keretén belül sikerült megoldani. yL_ _ —j wteÉiSBBPk 4 ' |
