1967. augusztus 30. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
5
| i g ... 2 —. tönző bérrendszer kiterjesztésének az eredménye## A l'.'jltségvetésl gazdálkodás# A Tanács a főváros 1967* évi költségvetését 5«\33rá3 mill-’ó Ft-ban állapította meg. Ez az összeg az I. félév során engedélyezett pótelőirányzatok és zárolások miatt, 5.372#- millió Ft-ra növekedett. Ennek keretében a költségvetési intézmények előirányzata 3'í1?4#4 millió Ft-ról 3,287.3 millió Ft-ra, a vállalati kapcsolatoké 737*2 millió Ft-ról 757 millió Ft-ra emelkedett, a beruházások fedezeté# szolgáló állami hozzájárulás előirányzata 1,424.3 millió Ft-ról 1.327*2 millió Ft-ra módosult, A költségvetési szervek 1967. I. félévi gazdálkodásának legfőbb jellemzője nagyfokú takarékosságra való törekvés. Valamennyi költségvetési szerv igyekezett a költségvetésben rendelkezésére álló előirányzatait úgy beosztani, hogy azokból a feladatok maradéktalan végrehajtását biztosíthassa,, Ennek ellenére - bár a beszámoló számadatai ezidőszerint ezt még szembetűnően nem tükrözik - számolni kell afezal, hogy főleg a szociális ós egészségügyi, úgyszintén a kulturális ágazatba tartozó intézmények az elmúlt évben végrehajtott árrendezés folyó évi költségkihatásának többleteit saját erőforrásaikból teljes egészében ' gazdálkodni nem tudják. A költségvetési szerveknél a módositott előirányzattal szembeni teljesítés 47*1 %, főleg azonban a felújítási hitelek eddigi felhasználása alacsony /24,5 %/« Á felújítás nélkül 3*117*3 millió Ft áll rendelkezésre üzemeltetési kiadásokra, amelyből l+5o8.2 millió Ft, 48,4 % ténylegesen felhasználásra került. Ezen bőiül a működési kiadások /o5 rovat/ teljesítése az eredeti előirányzat 5o«5 %-a, A fennálló rendelkezések alapján 196?. I. félévben elnökhelyettesi hatáskörben 5 tételbon 34.8 niilió Ft, pénzügyi osztályvezetői hatáskörben 72 tétolben 46,6 millió Ft. előirányzat átcsoportosítás került engedélyezésre-. A községfejlesztési alap felhasználása.. A községfejlesztési alap költségvetésének előirányzata 253*3 millió Ft, ”, volt. A bevételi források változása következtében a forint előirányzat 33o#l millió forintra módosult, A módosítást az tette szükségessé, hogy az 1966. évben bevezetott számlázási rend miatt- több föladat kifizetése húzódott át 1967. évre, mint ahogy az eredetileg felmérhető volt, do módosult azzal is, hogy a lakosság által fizetett hozzájárulás emelkedett, valamint bankfi , , BP l
