1967. augusztus 30. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

49

- — - - I

j- 41 - V,

A községfejlesztési alap felhasználása.

A községfejlesztési alap költségvetésének előirányzata 253*8 niilió Ft. volt. A bevételi források változása következtében a forint előirányzat 33o.l millió forintra módosult. A módosítást az tette szükségessé, hogy az 1966. évben bevezetett számlázási rend miatt több feladat kifizetése húzódott át 1967. évre, mint ahogy az eredetileg felmérhető volt, de módosult azzal is, hogy a lakosság által fizetett .hozzájárulás emelkedett, balamint bankhitel felvételre is sor került. A kiadási oldalon ennek megfelelően módosult az előirányzat is.

A bevételi terv 82.3 %-os teljesítéssel szemben a kiadási teljesítés

29.4 %. Ez az alacsony teljesítés annak a következménye, hogy a vállalatok ha el is’ végzik a munkád csak a következő negyedben számlázhatnak.

A kiadások teljesítésének alakulásai

Millió Ft-ban.

| I Módosított ©lő- j Tényleges ki-. Ft.kiadás !

! irányzat j adás ; a Ft mód. :

; Megneve- ■ ■ — - ■■;' ■ ;■ ............—í e lő irány- :

zés "fe“®A*;* ! zat száza—'

| I.félévi összegek ; lékáí>an j

| 1967, 1966. j 1967. ! 1966. f1967, 1966j

1 Kerület l6o;4 142;1 J 42.1 3o;6 J2ői2 23i2'

. Központ 169.7 94.3 ;54.9 33.3 j32.6 35.3, 1 1 •

J Főváros • j ! • i

összesen j 33o.l 226.4 97*o ' 63.9 !29.4 28*2

! • I :

_______________, t

A felhasznál összegből kerületeknél Közp, szakigazgatási szerveknél

beruházásra 22,7 millió Ft. 3?»o millió Ft,

felújításra 14.8 " " o,2 '• "

egyebekre 4.6 w n 1?*7 " "

fordítottak.

Az előző évben a 25.6 millió forint társadalmi munkát 61,6 %-ra teljesítették tehát a félévi arányos résznél 11,6 %-kal többet végeztek el.

Mft

1: —J

'/BMW ^ Bp