1967. május 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
29
.. : fi afi i ' ' ..fi fi ■ wró'fi- fi '"ró fi-ró : •' " a forgalom a bázissal szemben 11 millió Ft-tal emelkedett* a többletforgalommal kapcsolatos árrés azonban nem-nyújtott teljes egészében fedezetet a felmerülő költségekre. Az espressókávé és a fagylalt, forgalom visszaesése miatt a forgalomnövekedés mindössze 25 %-os árrósszinttel követke- '• zettrbe a korrigált bázis 31.26 %^-os. árrés szint jé vei szemben, . . '• • - •* . \ A költségek alakulását vizsgálva megfelelő költséggazdálkodás tapasztalható, A bérköltség 836 ezer Ft korrigált bázisául .szembeni emelkedését a 11 millió Ft-os áruforgalom fel-, futás indokolja. A vállalat bérgazdálkodását támasztja alá az ellenőrzött béralappal szemben mutatkozó 1,995 ezer Ft béralap megtakarítás, melyből az érvényben lévő jogszabályok adta lehetőség figyelembevéte.lével 500 ezer Ft bérjellegű jutalmat fizettek ki. A hálózati költségek 2,473 ezer Ft bázissal szembeni emelkedéséből la229 -ezer Ft-ot tesz ki a fenntartási alap költség növékedése, mely a bázistól eltérő számítási mód következmenye ós mint ilyen a vállalati gazdálkodástól függetlenül jelentkező költségnövekedés* Kisebb .mértékű költségtöbblet mutatkozott az értékcsökkenési leírási költségnél, az állóeszköz fejlesztés miatt, a vendéglá.tó- ipari külön költségnél a forgalom felfutása következteben ós a reklám;és propaganda költségnél, A kereskedelmi veszteség 237 ezer Ft emelkedését az összevonás következtében jelentkező nagyobb mértékű állóeszküzselejtozés maradvány- értéke indokolja. A vállalat az ered©,lényromlásban vétlen, A Föv.Műszaki Kefegyfr mérlégszerinti 3,242 ezer „Ft lemáradá- 8ál a jogszabáiyok alapján engedélyezhető 29 ezer Ft javitó korrekció ós a leltártöbblet miatt alkalmazott 30 ezer Ft rontó korrekció 3,243 ezer Ft -ra módosította,, A lemaradást elsősorban az önköltség 2C404 ezer Ft növekedése idézte elő, melyhez hozzájárult még a voHomen-' ós gyártmányösszetétel■ változás miatt jelentkező 3 :i<33 ezer Ft nyereségcsökkenés. Az eredményromlás döntő része vállalattól független objektiv okok következménye. A vállalat vágóhídi szőrbegyüjtése 1966. évben lényegesen csökkeni# Az eddigi 120 kg-os sertések helyett orsz©ágosan 80 kg-os sertést vágtak, mely a letermelhető szőrök mennyiségi csökkenésével és minőségi romlásával járt. /: A szőranyagok szálai rövidek, a szőrzet ritka, igy a feldolgozás munkaigényesebb lett. :,/ A vágóhídi szőrzetkiesé3t a vállalat bőrgyári■beszerzéssel igyekezett pótolni, melynek egységára - azonban 4,50 Ft-tal magasabb a vágóhidról'kapott anyagénál# Fentiek miatt a vállalat anyagköltsége 1,701 ezer Ft-tal emelkedett. Az export rendelés csökkenése, valamint a rendelkezésre álló gyengébb minőségű anyag volumenvisszacsést eredményezett, melynek eredményesökkentő kihalása 58? ez* r Ff volt. A bérköltség és közteher bázissal szembeni 766 ezer Ft többletfelhasználása az 1965,november 1- on végrehajtott bérkate-' gória rendezés, az 1966, évx bér fej .Less' és • valamint az 1965. évet illető pré©aium elszámolásának kchrá ckezménye. ♦ » 00 . : - • I ró---------------------------------------------------
