1964. szeptember 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
226
i- 7 1963, I, félévi termelékenységi mutatónál 2,4 %-kal alacsonyabb© Ez a körülmény kedvezően értékelhető, mert a termelékenység további növekedése a vállalat által készített tervek minőségének rovására menne, A Föv,Épitőipari Beruházó Vállalat 1964, I, félévi tervezett lakóház éjpités lebonyolítási értéke 465 millió Ft, mellyel szemben a teljesítés összege 380 millió Ft, 81.9 %. Az éves lebonyolítási értékhez 1.052 millió Ft - viszonyítva 36,2 %, A féléves lakásátadási tervét a vállalat túlteljesítette, 1,319 lakással szemben 1,350 lakást adott át; Ez az eredmény látszólagos, mivel a tényszám az éves átadási terv 30,8 %-át'képezi. Az éves viszonylatban mért alacsony teljesítés oka. hogy az I. negyedévben a kivitelező vállalatok lemaradása miatt egyetlen lakást nem tudott a vállalat átadni. Az ágazat termelésének növekedésével szemben 1963. I. félévhez viszonyítva a költségszint 1,9 %-kal csökkent, ami teljes•egészében a magasépítési vállalatok költségszint csökkenéséből adódik. A Közlekedési Igazgatóság vállalatainál az 1964. I. félév költségszintje megegyezik az előző óv hasonló időszakának önköltségi szintjével, mig a Városrendezési osztálynál 0.1 % önköltségazint emelkedés jelentkezett. l A magasépítő vállalatoknál az egyes költségnemek közül az anyag- és szállítási költségek 2,3 %-kal, az illetményadó 1.3 %-kal csökkent. Lényeges növekedés mutatkozott az egyéb költségeknél, melynek oka a munkák téliesitésére vonatkozó utasítás alapján elszámolt téliesitési alap összege, továbbá a nem tervezhető költségek nagyarányú növekedése, Az anyag és szállítási költség csökkenése részben arra enged következtetni, hogy a magasépítési vállalatoknál növekedik a munkaigényes munkák érteke, másrészt - különösen a szállítási költségek vonatkozásában - kismértékben ugyan, de már érvényesül a raktárak összevonása, szakosítása révén 3zámitásbe vott költségcsökkentés, A Föv.Építőipari Beruházó Vállalat 906 db költségvetés felülvizsgálata során 14 millió Ft, 3.2 %-os megtakarítást ért el a beruházási előirányzattal szemben. Az igazgatási költségek összege a beszámolási Időszakban 3.185/m Ft volt, melyet csökkentett a nem tervezhető költségek 2.601/m Ft aktiv egyenlege, így a vállalat'378 millió Ft értékű rezsi nélkül számított beruházást 588 ezer Ft, 0,16 %-os költséggel valósított meg, A költségek szintje a tervvel szemben már kedvezőtlenebbül alakult. Ennek következménye, hogy az ágazat a féléves nyereségelőirányzatát nem teljesítette. Különösen a Közlekedési Igazgatóság mélyépítő vállalatánál mutatkozik nagyarányú eredménylemaradás. Az ágazat mérleg- . szerinti eredménye szakigazgatási szervenként a következő: /: Ezer forintban :/ | Szakigazgatási Mérleg szerinti' Előirt Többlet Léniára- Vall, űzerv nyer. veszt. eredn. nyer, dás érd„ Építési Igazg, 21,415 — 19,542 4.343 2;470 Közlekedési lg, * 22.194 — 30©722 893 9,421 223 Városrendezési c. 7.811 -•■ 6,907 90*1 226 Összesen: 51.420 57.171 6,140 11,891 449 I fimm I V / / , /'■ *
