1964. szeptember 2. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
69
i h., A termelési érték csökkenése az állandó jellegű költségekkel számítva rontotta az eredményt / 132/m Ft, 8.263/m Ft Vállalati eredmény lemaradása a korrekciók figyelembevételével 2o.81l/m Ft, A 2o,8 millió Ft, eredményromlás olyan eredményesökkontő tényezőket io tartalmaz, amelyek tényleges Felmerülése a mérlogfel-lvizsgálétkor ugyan ismert volt, de a Pénzügyminiszt rium a vállalati éráokeltség megállapitása szempontjából korrekcióként nem engedélyezett. Felmerülésük megakadály ozása viszont nem volt lehetséges, illetve nem is lett volna kívánatos./ Pl. tervekben biztosított bérfejlesztés a bázissal szembon./ A 2o.8 millié Ft. orcdményromlás részletezése felmerülési jogcímenként: 1., Budafoki vonalcsoport átvétele: A vállalat 1963. január 1-én átvette a BHLV-tŐl a budafoki vonalcsoport üzemeltetését. A bázisadatok alapján év közben a Közi. Ig. dolgozóiból alakult munkabizottság kimunkálta az átadác- átvételben érintett három vállalat a BHÉV., Villamosvasút és az Autóbuszüzem eredménykorrekcióit. Megállapította, hogy a Villamosvasútnál éves szinten 43ol/m Ft. eredményromlás következik be a BHÉV- vel azonos közvetlen költség esetén, illetve ugyanolyan hosszú szerelvények járatása mellett. Mivel a villamosközlekedés rövidebb szerelvényekkel bonyolódik le a közvetlen költségek vonalán ebből eredően további 391/m Ft. eredményromlás áll fenn. / Közvetlen költs./looo fhkm BHÉV-nél 41.o6/Ft. " " " FVV-nél 42.36 11 Eltérés 1.3o Ft'. Ez az átadott 3oo,93l/n fkm tolj, mellett 391/m Ft-ot tesz ki/. Budafoki vonalcsoport évi összes eredményromlása 4.692/m Ft. 2./ Étkeztetési költségnövekedés, Az étkeztetési költség az ebéd adagra vetítve növekedett azáltal, hogy tisztiorvosi intézkedésre be kollctt zárni a Baross telepi konyhát. Ennek következtében az állandó jellegű költségek miatt a főzött obédadagra jutó költség növekedett, amit a 1o7/1962./PK.4./PM szánu utasitás szerint az igazgatói alap terhére koll elszámolni az eredményrontása nélkül, A PM. kivételesen mentesítette a vállalatot : z igazgatói alapra történő elszámolás c.lól, Ebből eredő költség és eredményromlás 82o/m Pt# ú- 2 © / *
