1962. június 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

22

%

i

i

A létszámgazdálkodás tekintetében minőségi létszémfojlesztésről az elmúlt évben nem beszélhetünk. Az eredetileg engedélyezett 44.754 fő az év végéig 45.165 főre emelkedett. Az emelkedés mennyiségi fejlesztéssel függött össze, amiből jelentős a kulturális ás egészségügyi ág3zat létszámnövekedése,

A népgazdasági ágazatonkénti felhasználás a költségvetésnél az alábbi képet mutatja: , _______________________ Millió Ft-b *n ! _

.. , 1961,évi előirányz. Telje- Teljesítés %-a

#gn®vuzes eredeti I módosított sités °sjí°íí

____________________plőir.__ előirányz.__________előirányzathoz

Gazdasági ágazat 391-5 428,7 418,5 97.6

Egészségügyi ág. l.oÍ4,5 l.oo9.3 592,5 98.3

Kulturális * 825.0 834.8 8Í3.8 97.5

Rend és jogbiztons. 9.4 8.6 8.2 95.3

Igazgatás 154.5

___ 153.9 152.- 98.8______

Összesen: 12.394.9 2,438,3 2.385.*" 97,9

Vállalati kapcs./lakó" , „ .

ház felújítás/ 632,3 662*5 657.7 99*3

Boruké z ások. 679.2

___279,2_J?.6jL*A j 83.8_______

_ ' Mindössze: 3.7o6.4 _3,7773.61 fa8_ |___________95.6_______

A költségvetési intézmények 2,435. 3. millió. Ft-ot kitevő módosított előirányzatából 1,343.9 millió Ft /55,2 W a kerületi tanácsok, költségvetésében szerepelt, l,o91.4 millió Ft /44.8 %/ pedig a központi előirányzatban,

• A kerületi tanácsok költségvetéseiket 97.9 %-ban hajtottak végre.A hitelfelhasználások alakulását kedvezően befolyásolta a felső' b szervek részére! kiadott takarékossági intézkedéseknek a gazdálkodó szervek ré- . széről történő mar cl éktelen végrehajtása, aminek eredményeként ° kerületi Tanácsok 14.4 millió Ft bitéit “jánloutak f 1 zárolásra,

Á főváros 3.777 millió Ft módosított, bovétv li. tervévi szemben a te1 jo- : sités 3.9o5.1 mii ió Ft, ami lo3.4 %-ncfk felel meg.

A költség vtés bevételei az alábbiak sz rint alakultak:

1,ooo Ft-ban!

1 rÍ96Í. évi olőirdnyj.. Telje- Teljesítés %-a

. Cen0Tf8dS sttés hglrtSffitho,.

Működési_ _bevétel:

Gazdasági ágazat 37*159 49.885 ^9*587

Egészségügyi 5o.(eol 53# 43 o 56.o28 ín4*9

Kulturális 11 84.856 °4,374; ^4*891

Rend ás jegbizt, 2 8> ,,9 11/2 i

Igazg3tásí -'gazat fe,493 6/721g

_IJUrM.1____164..9. ____

Összeéen: r 1787113 2o4.418 212.599 lo4.0

Vállalcati nyereség 944,5o7 858,928 859,p3é lcc.O

Szabályozó és -egy^b 1,9o4.6c2 2,p34.469 2,264,369 Beruházások 679.234 679.2fe4 feöfe. 11.2 1 ......83.8 j

Mindössze: 3,7o6,456 3,777.o49j3,9o5,113 Jc3.4 _ j ‘V/.

...................... ...........................

L--------------J

3