1957. november 1. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
179
I 1 V-14-1. A kulturális e llát ás szolgáltató vállalat ainak jövedelmez őségi terve Az anyagköltség 56*2 %-ról 56 ,8 %-ra emelkedik, A költséghányad emelkedését a2 okozza, hogy 1957* januárjában a mozi üzemek C3ak minimális mértékben használtak fel fűtőanyagot, ugyanakkor a tervidőszakban a teljes fűtés költségeivel kell számolni. Kisebb kihatással van még a költségek kedvezőtlen alakulására a Sport létesítmények Vállalat és a Fővárosi Tanszerjavitó Vállalat anyagfelhasználásának emelkedése is. A mozi helyárak emelkedése nem befolyásolja kedvezően az anyaghányad alakulását, mert ennek túlnyomó részét a filmkölooönzési dij teszi ki, amely a mindenkori bevétel meghatározott /5l/ %~a* A filmkölcsöndij emelkedésének kihatása 10 millió forint» A munkabéralap a tényszámok alapján abszolút számbcrn is és hányadban is kedvezőbben alakul az 1958. évi tervünk szerint, mint az 1957.évi várható. Ez azonban osak látszólagos, mert az 1957. évi tényszámokban azerepel 1.9 millió forint prémium ia, amelyet a moziüzemi dolgozóknak fizettek ki a terv túlteljesítéséért* Ennek levonásával az 1957. évi várható 21.368 ezer forint a teljesítmény ért elmek 14*3 %-a* Ha igy hasonlítjuk össze, már hányadban is romlást tapasztalunk. Ez a bérügyi intézkedések és a 63 fős létszámemelkedés következménye# A teljes tollesitményro eső költség hányadban kedvezőbben alakul, ami a Moziüzemi Vállalatnál a helyárak emeléséből adódik. Kisebb javulás mutatkozik a Sportlóteoitnény Vállalatnál is, ahol a teljesítmény költséghányadban 98 %-rdl 95,5 %-ra csökken, A Fővárosi Tanszerjavitó Vállalatnál viszont 104 %-ról 109,6 %-ra cmclkc<&?L az összes ráfordítás a bőreme lések kihatása miatt, m m- 172 0 Y *Br
