1955. június 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
15
l ft /<" ' i-6. / adatát a tárgynegyedév során a berendezés felújítási és karbantartási munkáinak lebonyolítása képezte. Ezért aa 1 millió forintos ráfordítással szemben csak 39 ezer forint termelési érteket tervezett a, vállalat a negyedév folyamán, amelyet 6o ezer forintra teljesített. A Mozgóképüzemi Vállalat bevételi terveneZe tulteljesitcsc maga után vonta az önköltség hányadának csökkenését is, igy 2.2 millió forintos többletnyereséget ért el a vállalat. A Dekorációs Vállalat veszteségét a munkával való ellátatlanságán kivül az okozta, hogy több dotációs* cikket gyártott, amelyre azonban a dotációt non l;apta meg. A Vidám Park költségei összegszerűen a tervezettől lényeges eltérést nen mutatnak. A százalékosan jelentkező magas költséghányad és annak változása az a- laccony termelési értekből ©adódik. V Közmű és Szolgáltatási lg-zgatóság. Az Igazgatóság felügyelete -Iá tartozó 1' vállalat tervtőljositésénck és önköltségének alakulását az alábbi táblázat mutatja: * Szalma Nettó terv- Torn."költség Vállalati eredmény teljesítés Tervsz;Ténysz. javulás romlás ______________________________ £ra_ ~____________ezer forintban Gáz és Kokszmüvek lo5.9 98.7 94.7 2;351 víz- és Coatornnmüvek 112.1 lc7.1 97.5 3.5ol Fürdő Vállalat lo5.o 11579 110.3 386 Gáhszolgáltaté V. lo571 97.3 97.4 4.119 Köztisztasági és Tak. 133.4 9779 97V3 231 Kertészet 125.2 118;o 99.o 17 Kéményseprő Vállalat 115.4 9o.5 .89.9 44 Temetkezési Vállalat lo3.1 91.5 83.3 521 Díjbeszedő Vállalat loí.6 9975 97.8 84 Virágért Vállalat <?3.7 f 96.9 lol.5. ____;_____________________ _3o.4_ Közmű és holgáltntási"”' Igazgatóság összesen: llo«2 loo.9 96.8 2.712 =s225= = = =2 az ^1=:===:=:===:=:^:=:=:=: =:=:=:==:==: — =: r^r: ===== = = Az Igazgatóság vállalatainak globális lo.2%-os tervtultcljositését az tette lehetővé, hogy a fontosabb szolgáltató vállalatok igénybevétele a tervezettnél magasabb volt. A túl teljesitéshez hozzájárult ezen kívül a terven felül végzett hécltakarítás cs a Virág éc Dioznövénytornelo Val la lat befejezetlen termelésének állom/ nyv.-ltozásn, melyek nélkül n tervteljesités lo5.8%-ot mutatna. Az Igazgatósig vállalatainak tcljc- sitnényértókc 7.1%-kai magasabb az előző cv azonos időszakénál. mm -*> ír
