1953. december 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
14
I- 5 .1 Vy adatai a lé '<: o ti sütőipari vállalat, valamint a Süt őrt Vállalat adatait foglalják magukba, L termelő vállal.tok globálisan 21*1 /-al toljcsitettók túl terveiket. Cikkcsoportonként vizsgálva a kenyértermelésnél 18.4- /-os, a tésztatermelésnél 3.9 /-os túlteljesítés, a péksütemény termelésnél pedig 6,9 /-os lemaradás mutatkozik, A kenyértermelésnél a fogyasztók igényeinek megfelelően végrehajtott eltolódás következett be, igy a fehérkenyér termelés a tervezettnél 117®8 Z~al magasabb, a félfehérkenyér termelés pedig 62,1 /-al alacsonyabb volt® Az értékesítő vállalat 9«7 Z-al teljesítette túl tervét. *\ A kedvezőbb globális önköltségalakuláson belül a különféle költségek eriel- • kodtek, mert a termelés folyamatosságának biztosítása érdekében' az elavult berendezések fokozottabb karbantartása vált szükségessé. Ásvány és Szikvizüzem. A vállalat ásvány és szikviz termelési tervét non tudta teljesíteni, részint a borhiány, részint amiatt, hogy az időjárás kedvezőtlen volt. A borhiány miatt viszont 68.8 Z-aéL túlteljesítette szörp termelési tervéto A tervezettel szemben jelentkező globális önköltségromlás döntően az a- nyagköltségck emelkedése miatt következett be. Az anyaghányad romlását egyrészt az anyagigényes szörpgyártás felfutása, másrészt az idézte elő, hogy a vállalat a'minőség megjavítása érdekében a szénsav felhasználási normákat túllépte. Emelkedett a munkabérköltség is a lökésszerűen jelentkezett termelés tulcraszükséglete, valamint azért, mert a vállalat tele- w goinuk szétszórtsága miatt a termelés időközi visszaesésével arányos lét- V ozáncsökkentést végrehajtani non lehet.* A vállalat a tervezett 1.092 ezer forint helyett 2.525 ezer forint forgó- eszközenelkodést ért el, mert palackkeszlete a normalizált készletet lényegesen meghaladta. XVIi_Kom^g.lis_osztály. Kertészet, A globális terv tűitől jesit ős* r. belül a Virág és Disznővényternelő Vállalat, valamint a Virigértékesitő Vállalat lemaradt a tervteljesitósben, a Parképítő Vállalat é*s a Parkfenntartó Vállalat viszont magas tervteljesi- tést ért cl® Ez azt mutatja, hogy a Kertészet megszűnésével az utód vállalatok részére történt tcrvfolbontás helytelen volt, A 7-7 /-os önköltsógcmelkedós legnagyobb mértékben a Parképítő Vállalatnál jelentkezik, mely igy a tervezett üzemi nyeresége helyett veszteséget ért el* Az önköltségi hányadok közül legkedvezőtlenebbül a különféle költségek hányada alakult. A Parképítő Vállalat az idegen fuvarozás emelkedése miatt a tervezett 23.3 / helyett 47.7 fi) a Virágért ékesítő Vállalat pedig a minőségi leértékelés miatt a tervezett 11,8 Z helyett 17*3 /-bán használt fel különféle költségeket. A számában jelentkező globális önköltségromlás annál is inkább figyelemreméltó, mert a A 'I®Kommunális osztály előterjesztése, mely a. Kertészet szétválasztására. eányult kihangsúlyozta, hogy az átszervezés önköltségromlást nem fog erőé: cryezni. Ugyanakkor az ön- költségronlás nemcsak a tervvel 3 zenben, hanem az előző év azonos időszakának tényszámával szemben is jelentkezik® Kéményseprő Vállalat. A kedvező terv teljesítését a kénényvakolási munkák 31.5 /-os tulteljesi-^ tesc eredményezte, melyet a vállalat úgy tudott elérni, hogy a munkák elő\ \ A \ - - ...... * . sej*
