1953. szeptember 10. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
18
AS » pelt karbantartást, felujitást, közüzemi dijakat ée egyéb tételeket különféle költségként számolták el. Zavarta az értékelést oz is, hogy a vállalatok nühelylétszán keretei a beszámolási időszak alatt módosításra kerültek, mellyel kapcsolatban azonban pénzügyi tervmódosítást nem kértek. ok A vállalat mérlegbeszámolói a tervszánokat nem a jóváhagyott pénzügyi terv alapjául szolgált adatoknak megfelelően, hanem azoktól lényegesen eltérően tartalmazzák, ami az irányítás lazaságát mutatja. A tablóban szereplő szakmai sor tervszámai a jóváhagyott adatokat tartalmazzák? Ingatlanközvetítő Vállalat. A vállalat tervét a beszámolási időszakban a szaktárca módosította ..pénzügyi tervének módosítását azonban nem kérte, k módosítás figyelembevételével a táblázatban szereplő tervteljesitési lemaradás helyett túlteljesítés mutatkozna. Mivel a módosítás során az önköltség változatlan maradt, a vállalat önköltségalakulása a tervezettnél kedvezőbb. Díjbeszedő Vállalat. A túlteljesítés a közterület hasznosításnál elért bevételi többlet kapcsán keletkezett. Az önköltség kedvező. ,%z anyagköltség, illetve a különféle költség hányadainak osökicenósét részint az energia takarékosoág, részint a bevezetett gépesítés miatt csökkent nyomtatványfelhasználás segítette elő. Kedvező a munkabérköltség alakulása i3, arai azzal függ össze, hogy a vállalat a teljesitnényber kiszélesítésével 38 fő létszám- megtakaritást ért el. Irodatakaritó Vállalat. A 10.1/-oa túlteljesítésen belül csak a dolgozók lakásait takarító részleg nem tudta tervét teljesíteni, a többi szolgáltató részleg kivétel nélkül túlteljesítette tervét. A túlteljesítésre kihatott, hogy a vállalat fejlődése az éves tervében megtervezett fejlődésnél gyorsabb ütomü. Az önköltség kedvező alakulása is nagyrészt ennek következménye. XVII. Élelmiszeripari osztály. | Vágóh és Húsfeldolgozó vállalatok. A szakmát képviselő Lóhusüzem tervteljesitési lemaradását az okozta, hogy a vágóló felhozatal csökkenése miatt n tervezett mennyiségnek C3ak 52.9/-a került levágásra, ezen túlmenően a készítmények gyártásához felhasználható csonthus mennyiségét a Húsipari Igazgatóság korlátozta, A vágélovak minőségének romlása ás a kolbászáru önköltségének 1 Ivozőt- len alakulása miatt a termelési költségek a tervezettnél 18. 's val mail _________________________________________________________________________ . I ' ! """ * *
