1953. április 30. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
15
r ' ' ../fi— : É Aí f « -5~ / j án éves terv az évközben várható felfutást nem vette számításba, Ennek következménye volt az első nuromne^yeüevben tapasztalt laza tervezés és annak jelentős tulteljesitése« 1'y.n.éP.-i tervét a vállalat már osak 1 n 1$■ a 1 teljesítette túl, mert tervmódosítással észszerűen feszített tervfeladatot kapott0 A laza teljesitményi terv tulteljesitése a költségek alakulását is kedvezővé tette, mert a nagyobbrészt állandó költségek nem emelkedtek. Tervezett nyereségét a vállalat 60$-al túlteljesítette o A Köztisztasági Vállalat által kimutatott és 101«4$-ban realizált termelési érték, tulajdonképpen a Tanács térítését jelenti. A tervezettnél nagyobb térítés abból származik, hogy a Helyi Ipar Minisztériuma a vállalat értékcsökkenési leírási kulcsát felemelte s az igy mutatkozó többletköltséget - melyet a vállalat veszteségtérités formájában kapott meg - termelési értékként számolta el. A leírási kulcs felemelése nem /olt teljes mértékben indokolt, mert a vállalatnak a szükségesnél nagyobb felújítási keretre nincs szüksége © Az értékcsökkenési leirúsi kulcs az 1953* évre mérsékelve lett© A Temetkezési Vállalat éves terve is laza volt. Ez eredményezte az első háromnegyed év nagyobbarányu túlteljesítését, IV© n,éo-i tervét-az alkalmazott feszités folytán - a vállalat már csak l<,7$--3l teljesítette túln A termelési költségek alakulását a laza tervezés miatt érdemileg elbírálni nem lehetett s csak az volt megállapítható, hogy elért nyereségét több mint kétszeresében teljesítette. A Viz- éa Csatornaművek, teljesitményi tervteljesitése éves viszonylatban 106.9$* negyedéves viszonylatban 105o8$. Ebből megállapítható,hogy a szakma korábbi laza tervezése a IV. n.é,<-xe némileg csökkent, a terviül telj esitésre azonban kedvezően hatott ki az előre nem látható rendki- vpl.i. szárazság és a nyári hónapok meleg időjárása, mely fokozottabb igények kielégítésére késztette a szakmát. Minthogy a saját beruházdsi-és fejújítási munkákon kivül a költségek nagyobbrészt állundó jellegűek, a tolj esi t.iény felfutása a költségek viszonylagos csökkentését is eredményezte© Ezáltal a szakma a tervezett 19.1 millió Et. nyereségével szemben 35.3 millió Et nyereséget ért el, tervezett veszteségével szemben pedig veszteséget nem mutatott ki© A at_rand-_ _éo_ fürdőipa ri vállalatok éves tervének n.é©-i bontása nem volt megfelelő, s ezért mutatkozott különösen, az I. félévben a tervssá- mokkul szemben jelentősebb eltérés. Éves tervének túlteljesítését a feltételezettnél kedvezőbb idény és a fürdők látogatottságának emelkedése tette lehetővé, a szakma önköltsége is kedvezően alakult, kivéve a . ... mr
