1952. május 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

10

.1 ' I

'W .**

A pónzü&ri oaztály jelentése az 1952. I. negyedévi gazdálkodásról.

/Csatolva: 1*# Cinek szerint, 2. kerül tek és központi gazdálkodó osztályok szerint számszerű összesítés a gazdálkodásról* 3.indokolás./

Az 1952.1. negyedévi gazdálkodás eredményeinek lezárása azt mutatja, hogy a 'beütemezett 303.5 millió Ft kiadással szemben, a tényleges kiadások végösszege 234.9 millió Ft volt, tehát a tényleges ki adások az ütemezéssel összehasonlítva 68.6 millió ?t-tal, vagyis 22.6 $-kal elmaradtak*

A tényleg teljesített kiadós természetesen csak kevesebb lehet az ütemezett összegnél, minthogy a Nemzeti Bmk számláin rendelkezésre bocsátott összeget túllépni sennikópen sem lehet. Az elmaradás ne n is szorul bővebb magyarázatra akkor, ha kisebb mértékű, az ütemezett összeg 5, legfeljebb 10 p át nem haladja meg. Vizsgálni kell az önön az elmaradás- nak az okát akkor, ha ez - mint most is - ezen a mértéken f el ü 1 jelentkezik.

Az 1952 . év I. negyedében mutatkozó elmaradásnak a megitélésénél figyelembe kell venni -’Zt a tényt, hogy az 1952 . év I. negyedére a várható kiadások ütemezése többé-kevésbé mechanikusan történt. Az 1951.dac.hé 1.-én életbelépett -r- 03 bérrendezés miatt ugyanis 1952. évi költségvetésünket teljesen ét kellett dolgozni. Az átdolgozdáioz szükséges né- rőszáaoknt és uj normákat a pénz ügyminis ztórium csak január közepén közölte, Az ütemtervet viszont már előbb össze kellett állítani.

Elsősorban a mechanikus ütemezésnek tolható be, hogy a ténylegesen telj e- ó""' sitett kiadások az I. negyedévi ütemezésnek megengedettnél jóval nagyobb mértékben alatta maradtak. Vannak azonban a gazdálkodás során érvényesült más tényezők is, amely*.k a tényleges kiadásoknál elmaradást okoztak,

A személyi kiadások elbírálásánál figy lembe kell venni ezt, hogy a költségv.té sben megállapított létszám felső határt, maximumot jelent, a- m.'.t túllépni nem lehet. Ennek az a következménye, hogy a tényleges látsz-’m mindig alatta van a költségvetési létszámnak. A megüresedett ^1- l'Sok betöltése ugyanis sohasem történik meg egyik napról a má sikra ás igy prés áll'sok mindig vannak .

Az 1952. I. negyedév végén fennálló lé tsz mhelyzetet vizsgálva azonban azt kell megállapítanunk, hogy az üres állások sz'raa nagyobb a mái, mint amit a természetes ló tsz miire sédé sete indokolnának. Knne k oka elsősorban a műszaki és egész só rügyi munkaköröknél, de tgyeo kisegítő munkaköröknél is a káderhiány.

j JC -A- 1 -