1951. május 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
43
i I : C'O — INDOKOLÁS a községi háztartás költségvetésszerű (1—3. és 5—7.) kezelésének alrovatok szerinti főösszesitéséhez. KIADÁS A 'Szolgálati kiadások* rovaton mutatkozó 14,2 millió Ft-os többkiadást főleg az állandói m.'llékfoglalkozásúak díjazásánál (10.2 millió), az alkalmi díjazásoknál (2 millió) Az előirányzat és tényleges kezelés összegeinek rovatonként! összehasonlítása a követ- és az óradiJjkn " <23 m IIí6> ,n'rült ,el- mtrt az évközben A,vctt fc,ad,t"kkal kaPcsola,ban kei^ . (ÜTI kórházak es rendelőintézetek) sok be nem sorolt alkalmazott került a főváros kötelekébe. Az 'Elhelyezés* rovaton mutatkozó 1,5 millió Ft-os megtakaritás a fűténsél (0,5 m iliő), a világításnál (0 6 m'llió) és a közműszolgáltatásoknál (0.3 m.llió) jelentkezik a takarékossági A tényleg® kezelés , , az rióiranyutnái szempontok orvinyesitese következtében. előirányzat Tényleges kezelés 1 + ) tiibh a rovat megjelölése (_) kevesebb A 'Működés (fenntartás)' rovaton mutatkozó 4 8 m'llió Ft-os megtakaritás főképpen------------------------------------------------a természetbeni ruházatnál (5 1 millió) mutatkozik, mert az illet menyrendezés kapcsán miiiiö forint ____________ a természetbeni ruhaellátás megszűnt. Megtakarítás volt még elérhető a szolgáltatásoknál (0 6 millió) a bankkezelési költségek és biztosítási díjak csökkenése következtében. ?' Sze^méfyi^kíaíiások*** 248 2 28?’8 4 TG> ^ *^z:,knui működés* rovaton mutatkozó 21.8 millió Ft-os többkiadás a karb.mtartás2. Szolgálati kiadások .9.8 ~24,0 14/2 nál (12 8 millió), az energián il (5 3> tn.ll.o, a nyers ínyagokn il (3 7 m.llió), es a közműszolgál3. Elhelyezés ....................... 10,7 9,2 — 1,5 tatásnál (1,3 millió) jelentkezik, az évközben átvett feladatokkal (OTI kórházak, rendelő4 Működés (fenntartás) ............ 24 19,2 — 4,8 intézetek, gimnáziumok, tnnulóotthon >k stb.) kapcsolatban. A tóbbkiudást csökkentette 6"^tíekedésUszálHtás 53 — 2|'o a munkabéreknél <1,7 millió) az ideiglenes alkalmazottak besorolása a közterheknel (0,2 7. Személyi hozzájárulás .... ' 0+ -f- 0+ millió) a tényleges adókivetésnek megfelelő, valamint az értékesítésnél (0,1 millió) a propa8. Dologi hozzájárulás ............... 4,5 7,1 -j- 2,6 gandaköltségek csökkentése következtében elírt megtakarítás. 9. Céltámogatások ................... 10,3 48,7 f- 38.4 A -Közlekedés, szállítás* rovaton mutatkozó 1,2 millió Ft-os megtakaritás főleg a teherösszesen ..... 565,9_________671,7______-f 105,8 gépkocsiknál (0,8 millió) jelentkezik, a tehergépkocsik nagyrészének a Fővárosi Teherfuvar Vállalat részére történt átadása következtében Ugyancsak megtakarítás volt a személyi gépkocsiknál (0,1 in Ilin), a közúti szállításnál (0 2 millió) és a vasúti szállításnál (0,1 millió) A .Főváros kötelezettségei, rovaton mutatkozó 2 3 millió Ft-os többkiadás a roméi ta- ., takar,.k,„ j^nvbevetel következtében A megtakarítást csökkentette a fogatos járműveknél karitási költségeknél (2 9 millió) merült fel a munkák fokozottabb végrehajtása következtében. (() 2 m||||ó)> tl.hcrKepkocsik átadása következtében ezen az alrovaton felmerült többkiadás. A többkiadást csökkentette a kölcsönszolgálatnál és a reprezentációs kiadásoknál elért (0,6 A .Személyi hozzájárul is* rovaton mutatkozó 0,4 millió Ft-os előirányzaton kívüli millió) megtakarítás. póthitellel fedezett kiadás az egyházaknak felekezeti segély elmén adott támogatás. A .Személyi kiadások' rovaton mutatkozó 33 6 millió Ft-os töhhkiadás főleg az állandó A -Dologi hozzájárulás* rovaton mutatkozó 2 6 millió Ft-os többkiadás főleg az önálló i lletmenyeknél (41,7 millió) és az állandó pótlékoknál (2 millió) merült fel. Ennek oka, hogy vagyonkezelésű vállalatoknak (1,8 millió) es az érdekképviseleteknek (0,5 millió) adott hozzáaz előirányzott 19.187 alkalmazottal szemben az év egy részében az átvett feladatok miatt jarulas következtében jelentkezik. 27.651 alkalmazott működött. A többkiadást csökkentette a nyug- és egyéb ellátásoknál A 'Céltámogatások, rovaton muttakozó 38 4 millió Ft-os többkiadás az önálló vagyona nyugdijterhek átadása következtében (5.7 millió), valamint a változó pótlékoknál (1,1 millió), kezelésű vállalatoknak nyújtott forgótőke (38 9 millió) következtében jelentkezik. A többa többteljesitményű juttatásoknál és túlóradijaknál (1,8 millió) a takarékos gazdálkodás kiadást csökkentette a szociálpolitikai céloknál e feladatok nagyrészének közfeladattá következtében elért megtakarítás. történt átvétele következtében elért (1,2 millió) megtakarítás. 22 í ró, „,. ___________________________ .______- __ . ti I I »P ® * ______- - - - - - - - - -- - ■ ff ---I "•
