1989. június 20. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
86
A működési bevételek a kerületi tanácsoknál 101,3 %-ra, a főváros központban 85,8 %-ra teljesültek. Év elejétől sor került az élelmezési térítési díjak emelésére. Átlagosan 2 Ft-tal emelkedett élelmezési naponként a térítési díj, de a kerületi tanácsok feszített bevételi előirányzatok miatt reálisan nem növelhették éves működési bevételi előirányzatukat. A központban keletkezett kiesés elsősorban a tervezett fejlesztések elhúzódásának következménye, ezál- ' ] tál a működési bevétel fővárosi szintű teljesítése csupán 96,8 %. A főváros és a kerületi tanácsok egyéb /érdekeltségi/ bevételei az eredeti előirányzatot 2.417,8 millió Ft-tal /33,4 %-kal/, a módosított előirányzatot 451,2 millió Ft-tal /4,9 %-kal/ haladták meg. A túlteljesítés a főváros központban és a kerületi tanácsoknál közel azonos mértékű. Az egyéb érdekeltségi bevételekből a működési feladatokhoz kapcsolódó ár- és díjbevétel 2.475,1 millió Ft-ra /115,7 %-ra/ teljesült, amelyből a főváros központban 1.717,8 millió Ft /116 %/ realizálódott. A kedvező teljesítés tér- • I mészetesen kiadások felhasználásával járt együtt, ami egyben jelentősen hozzájárult az intézmények működési.fenntartási szinvonala megőrzéséhez. Az általános forgalmi adó bevezetésével e bevételi forrásokhoz sok esetben adóbefizetési kötelezettség is kapcsolódott, ennek ellenére az adminisztrációs terheket vállalva a kezdeti bizonytalanság után a tanácsok és intézményeik törekedtek e bevételek fokozására. A Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok fejlesztési célú érdekeltségi bevételei az eredeti előirányzatot 11,4 %-kal meghaladó mértékűre, a módosított előirányzattal azonos mértékűre teljesültek. Ezen belül a Fővárosi Tanács az eredeti tervnél 10,3 %-kal magasabb, a módosított előirányzattal megegyező érdekeltségi forrással rendelkezett. Ugyanez az arány a kerületeknél 13,4 %- os túlteljesítésre, illetve azonos mértékűre alakult. A településfejlesztési hozzájárulás az eredeti terv 63 %-ára, a módosított előirányzat 76 %-ára teljesült.A lakossági befizetések aránya több kerületben még az eredeti terv 50 %-át sem érte el. így pl. a X.kerületben 26, a XXI.kerületben 38, a IX.kerületben 41 % teljesítést értek el. A lakosság egyre fokozódó tehervállalásának, valamint a kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a településfejlesztési hozzájárulással megvalósítani tervezett célok egy részéH & I ______________________________________________ ► -*•
