1989. június 20. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

73

> - % ­A működési, fenntartási kiadások teljesítése mintegy 2 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot, azonban /6,3 %-kal/ elmarad a módo­sított előirányzattól. Az évközben biztosított /bérpolitikai, szociális és élelmezési célú/ pótlólagos központi támogatások, bevételi többle­tek, valamint a pónzmaradvány felhasználás együttesen 2.87A millió Ft-tal /8,7 %-kal/ növelték a működtetésre fordított előirányzatokat. A teljesített működési, fenntartási kiadásokból a központban 22.415,5 millió, a kerületekben 11.364,7 millió Ft realizálódott. A meglévő intézmények folya­matos működtetésének prioritása - a gazdálkodást terhelő feszültségek miatt egyes területeken csökkenő színvonalon - érvényesült. Az előző évek tapasztalatai alapján tovább bővítettük az egységes pénzalapgaz­dálkodást folytató intézmények körét. Ezzel a rugalmasabb gazdálkodási lehető­séget biztosító formával 19 intézménynél vált összehangoltabbá a pénzeszközök felhasználása. Általában véve jellemzővé vált, hogy - prioritása ellenére - a működtetés és a folyamatos fenntartású feladatok megvalósításához rendkívül szűkös anyagi esz­közök álltak rendelkezésre. A költségvetési pénzhiányból származó gondokat fo­kozta az ÁFA bevezetése. A Főváros részére biztosított 1.399 millió Ft ÁFA- ból képzett 100 millió Ft tartalékot - Végrehajtó Bizottsági döntés alapján - az évközi áremelkedések részbeni fedezetére használtunk fel. Az ÁFA fennmaradó ; részének felosztása differenciáltan történt. Elsőbbséget biztosítottunk a kom­munális, szociális feladatoknak, illetve az egészségügyi és oktatási intézmé­nyek működtetésének. A főváros és a kerületi tanácsok 1988.évi teljesített működési kiadásainak i bérhányada 32 %. Az évvégi bérmaradvány 634 millió Ft-ot /5,5 %/ tesz ki. Az egységes adórendszer bevezetésével valamennyi költségvetési szervnél sze­mélyenkénti bérbruttósítást kellett végrehajtani,amely az intézményi béralapot átlagosan 17,6 %-kal emelte. Az alapbérek bruttósításának fedezetét biztosí­tottuk, azonban a változó bérek /túlórák, ügyeleti, készenléti díjak stb./ bruttósítása változatlan teljesítmény esetén nem nyújtott teljeskörű fedezetet azonos nettó jövedelem eléréséhez. Kiemelt figyelmet fordítottunk a városüzemeltetés feladataira. A Főváros tel­jesített működési kiadásainak 10 %-a üzemeltetési célokat szolgált. Ezen be­rí I

Next

/
Thumbnails
Contents