1989. június 20. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
73
> - % A működési, fenntartási kiadások teljesítése mintegy 2 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot, azonban /6,3 %-kal/ elmarad a módosított előirányzattól. Az évközben biztosított /bérpolitikai, szociális és élelmezési célú/ pótlólagos központi támogatások, bevételi többletek, valamint a pónzmaradvány felhasználás együttesen 2.87A millió Ft-tal /8,7 %-kal/ növelték a működtetésre fordított előirányzatokat. A teljesített működési, fenntartási kiadásokból a központban 22.415,5 millió, a kerületekben 11.364,7 millió Ft realizálódott. A meglévő intézmények folyamatos működtetésének prioritása - a gazdálkodást terhelő feszültségek miatt egyes területeken csökkenő színvonalon - érvényesült. Az előző évek tapasztalatai alapján tovább bővítettük az egységes pénzalapgazdálkodást folytató intézmények körét. Ezzel a rugalmasabb gazdálkodási lehetőséget biztosító formával 19 intézménynél vált összehangoltabbá a pénzeszközök felhasználása. Általában véve jellemzővé vált, hogy - prioritása ellenére - a működtetés és a folyamatos fenntartású feladatok megvalósításához rendkívül szűkös anyagi eszközök álltak rendelkezésre. A költségvetési pénzhiányból származó gondokat fokozta az ÁFA bevezetése. A Főváros részére biztosított 1.399 millió Ft ÁFA- ból képzett 100 millió Ft tartalékot - Végrehajtó Bizottsági döntés alapján - az évközi áremelkedések részbeni fedezetére használtunk fel. Az ÁFA fennmaradó ; részének felosztása differenciáltan történt. Elsőbbséget biztosítottunk a kommunális, szociális feladatoknak, illetve az egészségügyi és oktatási intézmények működtetésének. A főváros és a kerületi tanácsok 1988.évi teljesített működési kiadásainak i bérhányada 32 %. Az évvégi bérmaradvány 634 millió Ft-ot /5,5 %/ tesz ki. Az egységes adórendszer bevezetésével valamennyi költségvetési szervnél személyenkénti bérbruttósítást kellett végrehajtani,amely az intézményi béralapot átlagosan 17,6 %-kal emelte. Az alapbérek bruttósításának fedezetét biztosítottuk, azonban a változó bérek /túlórák, ügyeleti, készenléti díjak stb./ bruttósítása változatlan teljesítmény esetén nem nyújtott teljeskörű fedezetet azonos nettó jövedelem eléréséhez. Kiemelt figyelmet fordítottunk a városüzemeltetés feladataira. A Főváros teljesített működési kiadásainak 10 %-a üzemeltetési célokat szolgált. Ezen berí I
