1989. június 20. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

137

3- sz. táblázat folytatása

Költségvetési szervek befizetései Szabályozott bevételek összesen Állami támogatás

erű- Eredeti { Módosított Teljesítési Index Eredeti | Módosított| Teljesítési Index Eredeti IMódosítottI Teljesítési Index et előirányzat 17/16 előirányzat 21/20 előirányzat 25/24

14. IS! 16. 17! 18. W. I 20. 5T TF. 23. | 24. 25! 26!

17“ 15 24 24 100.0 114.141 114.112 120.981 106.0 307.928 330.591 338.074 IÖO

II. 18 18 18 100.0 235.474 235.462 256.259 108.3 528.291 626.310 630.246 101.9

III. - - 433.778 433.896 462.881 106.7 623.439 742.727 760.827 102.4

IV. 81 81 81 100.0 302.965 304.301 325.734 107.0 463.548 560.928 580.691 102.1

V. - - 142.989 143.371 154.056 107,5 489.652 570.415 573.539 100.5

VI. 6 6 6 100.0 155.587 156.924 176.600 112.5 800.658 886.850 894.708 100.9

VII. 80 . 00 80 100.0 174.357 174.477 186.772 107.0 806.440 848.837 856.109 100.9

VIII. 42 42 04 200.0 230.707 241.553 250.372 103.6 1118.484 1171.903 1181.800 100.8

IX. 84 84 106 126.2 185.234 189.929 214.074 112.7 694.675 773.387 783.070 101.3

X. 300 300 437 145.7 276.342 275.998 296.741 107.5 489.597 559.543 563.304 100.7 '

XI. - 650 762 117.2 411.660 435.423 452.274 103.9 715.475 835.465 856.561 102.5 ^

XII. 1.000 1.000 1.510 151.0 192.651 201.846 211.745- 104.9 447.029 497.944 499.078 100.2 .

KIII. - - 309.271 310.025 341.749 110.2 769.318 851.669 871.713 102.4

XIV. - - 549 330.347 340.220 365.212 104.9 559.795 634.783 636.254. JÓD.2

XV. - - 240.653 240.809 252.743 105.0 330.842 382.238 384.991 100.7

XVI. - 485 170.618 170.923 108.834 110.5 192.515 259.148 264.489 102.1

(VII. - - - 228.580 228.293 240.579 105.4 255.690 305.579 307.887 100.8

/III. 75 75 111 148.0 295.490 299.371 316.173 105.6 335.407 414.004 415.743 100.4

XIX. - 158 236.739 236.943 250.251 105.6 387.902 445.784 446.601 100.2

XX. 647 647 326 50.4 288.097 302.015 302.892 100.3 361.617 433.707 448.355 103.4

XXI. 6 6 271.026 280.218 292.015 104.2 402.083 491.481 502.266 102.2

(XII.__________- 48 - 163.018 165.130 175.172 106.1 221.234 283.811 295.011 103.9

Üz.: 2.354 3.Ó15 4.785 158.8 5389.804 $489. Úí | $834.117 1Ó6.31 11309.619112915.104 13099.317 101.4

1

^ t

— * -A

> I