1989. június 20. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
134
2 • A Fővárosi Tanács szakigazgatási szervei és Intézményei 1988. évi kiadásainak alakulása _______________________ Ezer Ft____ K I A 0 Á~5 t E L 0 I R A N Y 3 A t ' ! Megnevezés Működési, fenntartási fejlesztési i Eredeti I Módosított Teljesítés index Eredeti 1 Módosított Teljesítés Index | eloirany/a t 4/3 előirányzat 8/7 1. ~ 2. 1 3. ~ *■ 5. I 6 I t. a.-------97“ 1 . Működési és feji.kiadások fieruházási FóoT 1.900 1.900 893 47.0 4.793.900 5.148.513 5.260.700 102.2 8ISH 103.919 130.861 128.227 98.0 31.100 31.205 31.205 100.0 Egészségügyi Fóo. 7.355.166 8.017.071 7.784.547 97.1 1.067.750 1.449.362 1.323.929 91.3 Gazdasági Hivatal 447.032 535.119 466.413 87.1 6.500 18.780 17.483 93.1 Igazgatási Fóo. 548.866 595.907 575.533 96.6 2.3C0 2.701 2.410 89.2 Ipari- és Mg. FÓO. 21.650 26.829 26.771 99.8 56.500 84.686 77.626 91.7 Kereskedelmi Főo. 120.346 192.516 191.354 99.4 290.000 366.955 334.984 91.3 Közig.Szerv.és Inf.Progr.I. 30.322 35.122 32.145 91.5 92.360 114.397 110.418 96.5 Közlekedési Főig. 5.813.443 5.841.988 5.769.862 98.8 425.650 487.148 484.877 99.5 Közmű- é3 Mélyép. Fólg. 2.375.495 2.469.129 2.439.188 98.8 766.100 787.694 785.459 99.7 Művelődésügyi Fóo. 3.900.253 4.925.303 4.692.277 95.3 1.014.604 1.438.211 1.399.965 97.3 Pénzügyi Fóo. 114.524 138.130 132.861 96.2 20.000 25.973 7.920 30.5 Polgári védelem 26.896 34.533 28.230 81.7 2.061 2.221 800 36.0 Személyzeti és Okt. Fóo. 3.530 4.419 3.641 02.4 Tervgazd. és Munkaü. Fóo 11.855 14.273 12.e64 90.1 264 264 100.0 Városr. és Épít. FSo. 107.043 145.263 129.410 89.1 20.000 27.974 27.969 99.9 Kerületeknek pénzeszk.átadás 112.883 112.883 J00,j) Központi feladatok x 1.631.214 853.300 1.242 . 1.403.100 918.269 030.377 90.4 I összesen: 77^11773* 25.961.663 22.415.466—--573“ TÓ.'ÖÍ2.Öo5““lOYTTiTi 10.609.26*------90“ Ebb ől: Egységes pénzalap- yj> gazdálkodásba bevont r~ Intézmények: * Egészségügyi Fóo. 4.810.283 5.106.087 4.998.452 97.9 296.635 438.472 378.397 86.3 Művelődésügyi Főo. 285.527 363.351 350.623 96.5 12.083 33.122 31.519 95.2 Kereskedelmi Fóo. 120.346 192.516 191.354 99.4 46.500 47.130 28.378 60.2 Együtt: 5.216.156 061797*-----73*5743——?rrs-----J3I7ÖT8 7101*--------*109*-----6773“ 2 . Kerületek céltámogatása 1.211.900 294.400 ' Együtt (1*2): 9Q15.Í54 ~73~.96l.665 "??~'B7467-----9573~ " 1 r.'32!TWr~~n~3fOT?----ÍP.flOOé*" ' 9576 3 . Vállalati kiadás 800.259 570.891 558.493 97.8 Ebből: lakóházjav.tám. 530.830 271.758 263.034 96.8 4. Tárgyévi pénzmaradvány_________578.322_______151.5*6____________________________________________________________________________ . . HÜHl 1 * Ebből: gazdálkodási tartalék 35.000 281.655 242.900 57.500 r AFA tartalék 311.600 i \ -------____ ___________ _ _ ----X—T-——— —
