1989. február 10. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

7

Az érdekeltségi bevételek kimunkálása során az érintett szervek tervező munkájára támaszkodtunk. Az ár- és díjbevételi előirányzatok a visszatervezés során lényegesen nem változtak.

A fejlesztésekkel összefüggő érdekeltségi bevételeket a Fővárosi Tanács szakigazgatási szervei és a kerületi tanácsok 6.900,6 millió Ft összegben tervezték. Ez 1.421,3 millió Ft-tal több a koncepció II. változatban számítottnál és 536,2 millió Ft-tal magasabb az 1988. évben várhatóan realizált- nál. Az eltérés döntően a visszaigényelt ÁFA, az átvett pénzeszközök, valamint a telek- és lakásgazdálkodással kapcsolatos érdekeltségi bevételek többletforrásából adódik.

Kiadások

A költségvetés felhasználási aránya a tervjavaslat szerint a következő:

■

Működési kiadások 58,7 %

Fejlesztési kiadások 23,3 H

Vállalati kiadások

________18,0 \ összesen: 100,0 H

1 . -y

A fő arányok tükrözik a koncepció II. változatát, annak ellenére, hogy időközben a költségvetés együttes előirányzata több mint 5 milliárd Ft-tal növekedett a II. változat számított összegéhez képest. Ezen belül a működési kiadások - központi intézkedések következtében - 3,5 milliárd Ft-tal növe- ► kedtek. A fejlesztési kiadások az érdekeltségi bevételek - elsősorban a

kerületek által - pontosított tervezése miatt 1059 millió Ft-tal, a lakásépítésnél vissza igényelhető ÁFA tervezésével 362 millió Ft-tal, a kerületekben a pénzmaradvány egy részének fejlesztési feladatra történő tervezésével 130 millió Ft-tal növekedtek.

A működési kiadások 35.267 millió Ft-os előirányzata jelentősen, 24 %-kal haladja meg az 1988.évi várható teljesítést. A növekedés döntő része azonban a társadalombiztosítási járulék egységesítése miatt beépült előirányzatokból adódik.

I ^ ff

i