1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

268

■ ■ XP - ■- ^ ~ ’ ~ — -. . -.-—-1 4*% ........... i,i,iaiaim^ifMa«*ÉiirHfcMiMM mm

•

■——>

sz. melléklet

Az 1989. évi költségvetés változatainak alakulása az egyes felhasználási jogcímeknél _______________Mi 11 ió Ft

1

988.évi 1988.évi I. változat___________________

M

egnevezés várható bázis elő- növekmény ' javasolt Index

teljesítés irányzat a bázishoz előirányz. bázishoz I várható ______________________________________________tel jesi téshez

1

. 2._______1.___________4._________5.________6. 7.

V

árosüzemeltetési feladatok: i

ut-hid karb.,feluj.,korsz. 1.500.4 1.550.0 - 1.550.0 100 103

| közvilági tás 700.0 653.0 47.0 700.0 107 100

I köztisztasági feladatok 601.0 572.0 90.0 662.0 116 110 ÍlÉÍ

temetőfenntartás 93.8 93.8 - i 93.8 100 100

| vízgazdálkodási feladatok 71.2 71.2 - 71.2 100 100

parkfenntartás 287.2 247.6 40.0 287.6 116 100 HK'

müemlékvéd. és városrend.feladj 107.3 96.3 18.0 114.3 j 119 107

Összesen: 3.360.9 3.283.9 195.0 j 3.478.9 106 104

SzociáMs és nevelési segélyek 541.0 515.6 115.5 631.1 122 117

Intézmények működtetése: j «

béralap 10.706.5 11.487.6 885.1 12.372.7 108 116

béralap TB járuléka 1.070.0 1.148.8 88.5 1.237.3 108 116

intézményi felújítás j 1.500.0 1.643.0 - 1.643.0 100 110 WM

intézményi karbantartás 1.357.6 918.5 - 918.5 100 . 68

ellátottak élelmezése I 2.232.9 i 1.718.1 422.8 2.140.9 125 96

gyógyszerköltség 4 765.0 735.2 73.5 808.7 110 106

energia költség 1 2.852.4 2.674.3 213.9 2.888.2 108 101

bérleti dijak 198.5 188.5 15.1 203.6 108 103

készletbesz.,szolgáltatásx 2.627.7 2.264.3 351.1 2.615.4 116 100

jogcímre fel nem sorolható

feladatok xx 1.524.7 1.910.5 156.1 2.066.6 108 136

Összesen: 24.835.3 24.688.8 2.206.1 26.894.9 109 * 108

Tartalék - 239.6 - 204.6 35.0 15

Fel nem osztott tartalék -__________-_________291.6_______291.6_______.____________.______

M

űködési kiadások összesen: 28.737.2 28.727.9 2.603.6 31.331.5 109 109

^0 irodaszer,takaritószer, szakmai anyag es fogyóeszk. besz. (pl. a színházaknál a produkciók kiállítási

xx költségei), posta, közmüdij, szállítás, valamint sporttámogatás

hálózatbővülés működtetésével összefüggő kiadások, egyéb szolgáltatás, ÁFA kiadás, stb.

(ezek részbeni fedezetét a megemelt érdekeltségi bevétel képezi)

—