1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

246

__ *_________

I

4- 8 A többletköltségek "kigazdálkodását" nem lehet az intézményekre hárítani, hiszen ez már jelenleg is azt jelenti, hogy sok esetben a rendeltetésszerű karbantartási, beszerzési feladatokat hagyják el, de a szükségesnél lényegesen kevesebbet fordítanak a működtetés más elengedhetetlen feltételeire is, mint pl: tisztítószerek, textíliák, fogyóanyagok, stb.

Ezért a változatok kidolgozásának célja az volt, hogy több fokozatban javaslatot tegyünk a városüzemeltetési és az intézményi előirányzatok további reálérték csökkenésének mérséklésére, illetve egyes kiemelt terűje teken annak megakadályozására. A számításoknál figyelemmel voltunk az

1988.évi árváltozásokra, valamint arra, hogy az állami költségvetés 1989. évre 12-15 %-os fogyasztói árnövekedést prognosztizál.

I. változat

\

A működtetés tekintetében elsősorban 1988. évben az állami költségvetés által is vállalt kötelezettségek 1989. évi kihatását vettük számításba. így az alapváltozat tartalmazza az 1988. évi központi intézkedések többletének és a hálózatbővítéseknek éves szintű összegét, valamint az 1989. évi egészségügyi, szociális és oktatási hálózatbővülés működtetési normatíváinak időarányos részét.

Az automatizmusokat az állami költségvetés által számitott mértékben tartalmazza ez a változat, tehát csak a kiemelt területekre - egészségügy, szociális ellátás, oktatás, kulturális szolgáltatás, valamint a jog- és rendbiztonság - építettük rá a dologi automatizmust 8 %-os mértékben, vala mint a 6 %-os béremelés forint fedezetét. A dologi kiadások 8 %-os növelése azonban még a rendkívül alacsony 1988. évi reálérték tartásához sem elegendő.

A változatokban az előirányzatok növekedését az 1988.évi bázis előirányzatokra számítottuk. Ennek biztosítása is gondot jelentett. Egyes fontos és tartós feladatokat ugyanis 1988.évben csak időleges, átmeneti pénzeszközökkel tudtunk finanszírozni. —1 ————^

j’} V V '* 'r *V Jr