1987. november 27. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

34

r ",Lnr*

2. sz. melléklet

Kimutatás a Főváros előirányzatainak alakulásáról

Ezer Ft

' — ' - 1 —■ — .

.

. . 1987. évi eredeti Középtávú terv 1988. évi Index % Index %

előirányzat 1988. évi üteme javaslat 3/1 3/2

1. Működési, fenntartási kiadás 28 984 385 30 309 465 33 072 094 TmÜ 1094

Ebből:-bér és bérjellegű kiadás ♦SZTK 10116 773 10642 436 11 374 143* 112,4 106,9- intézményi felújítás 1 375 754 1443 849 1445 000 105,0 100,1-út-, hídfenntartás 1 355 000 1 600 000 1 550 000 114,4 96,8- BKV támogatás 4 894 900 5 420 000 5 439 000 111,1 100,3- szoc. és nevelési segélyek 359 493 267 704 423 643 117,8 158,2- dologi kiadások 10882465 10 935 476 11 384 160 104,6 104,1- ÁFA részbeniellentétele — - 1456148

2. Vállalati kiadás 4 693 781 5 312 200 7 195 700** 153,3 135,5

Ebből:- lakóházjavítás támogatása 4 426 100 5 080 000 6 926 100** 156,5 136,3

3. Fejlesztési kiadás 12 213 241 12 906 800 12 577 400*** 103,0 97,4

Ebből: tervezési tartalék — 397 000 4. Zárolt tartalék 215 793 - - . É|.

5. Kiadások együtt (1-4. sor) 46 107 200 48 528 465 52 845 194 114,6 108,9

6. Záró maradvány — 17 000 - ~

7. Mindösszesen 46 107 200 48 545 465 52 845 194 114,6 108,9

•ebből bérbruttósítás 1 770 000 e Ft (béralap 1 620 000 e Ft)

**ebből ÁFA 1 841 500 e Ft

***ebből ÁFA 1 079 200 e Ft