1987. június 16. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
55
k I 6 r 4. u. melkk ki A Fftétni Tanén szakigazgatási szervei és intézményei 1986. évi kiadásainak alakulása Eier Fi kiaiiasi i-loiranyzat Megnevezel Működési, fenntartási Fejlesztési Összesen Módosítod Teljesítés Index Módosított Teljesítés Index Módosítod Teljed lés Index előirányzat 3/2 előirányzat 6/5 előirányzat 9/8 I. 2. 3. 4. 5. 6. T. 8. 9. 10. Működési és fejlesztési kiadások Kereskedelmi Főosztály 119653 118 891 99.4 204703 166303 81.2 324 356 285 194 17,9 Ipari és Mezőgazdasági Főosztály 19 296 18 466 95,7 43 300 38 802 89.6 62 596 57 26S 91.5 Váiosrcnd. és Építészeti Főosztály 168 955 163 256 96.6 54 000 52 058 96,4 222 955 215 314 96.6 Művelődésügyi Főosztály 3 488 023 3 344 615 95.9 2 042 000 1 926 695 9 0 5 530 023 5 271 310 95.3 l:.gészségügyi Főosztály 5 877 0-15 5 786 878 98.5 844 797 827 364 97.9 6 721 842 6 614 242 98.4 Pénzügyi Főosztály 123 407 107 817 87,4 - - 123 407 107 817 87.4 rervgazdasági és Munkaügyi Főoszl. 25 319 23 39*3 92.4 174 800*' 151 456 86.6 200119 174 855 87.4 Igazgatási Főosztály 405 796 365 020 89.9 3 300 3 118 94.5 409 096 368 138 90.0 Személyzeti és Oktatási Főosztály 3 031 2 985 98.5 - - 3 031 2 985 984 lleruhlzási Főosztály 2 431 1412 58,1 5 208 426 4 498 262 86.4 5 210 857 4 499 674 86.3 Közmű- és Mélyépítési Főigazgatóiig 1 960 560 1 9S8S70 <>9,9 959 000 958 998 100.0 2 919 560 2 917 568 99.9 Közlekedési Főigazgatóság 4 875 339 4 856 566 99/. 396(4)0 396 925 100,1 5 271 939 5 253 491 99,6 Gazdasági Hivatal 374 569 332 299 88.7 45 500 42 631 93.7 420 069 374 930 89.2 jVilgári védelem 28 080 24 790 88.3 - - - 28 080 24 790 88,3 IITSII 91 266 86 102 94.3 (4)000 (4)000 100.0 ISI 266 146 102 96.6 ntkánág - 11300 10 146 89J 11 300 10146 89/1 Központi feladatok előirányzata* 1 714 744 635 589 37.1 322211’ - - 2036955 635 589 31.2 Összesen: 19 277514 17 826 655 92,5 10 369 937 9 132 758 88.1 29 647 451 26959413 90.9 í Vállalati kiadások 635 486 592 209 93,2 635 486 592 209 93.2 ebből. IKEF lakóház javítás támogatás 304 980 281 350 92.2 304 980 281 350 92.2 IKEF llCV-ok fejlesztési támogatás 27 500 27 500 100,0 27 500 27 500 00.0 Kiadások mindösszesen: 19913 000 18418 864 925 10369937 9 132 758 88,1 30282937 27551 622 91.0 * ebből - kerületek igénybe nem ved céltámogatása: 81 411- gazdálkodási tartalék 439 390 240 800 > - intézményfclújilás 654 618 634 289 96,9- pénzellátás mulalótzimmal Oaizcftiggő fejlesztési ét egyéb elő irány zalai 620 736 I 300 *'Általános feladatok: pl dolgozók lakásépítési alapja, j it hileltöiksztés stb. » r f I ; fí| ■ ■ ^ » ,| —
