1986. december 17. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
151
I 4. a. melléklet A Fővárosi Tanén szikigazgatád szerveinek ét inlénnényeinck 1987 évi előirányzatai 1 Ezer Ft ______________K i a Jé ti clőirá ny z a t Intézmény üzemel telni M egnevezés 198^. évi váilialo 1087.évi terv Ebből______________________bevételek_ ______lelj estét___________ _ béralap f ejlesztési működési rejletzléti működési működési ár-ésüijbev. I. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8 Működési ét fejeszlési kiadások Ueniliiziti Főosztály S163300 252 1 4606700 l*>00 111 SÍI 60000 91347 $0000 86576 11741 6 9866 Egészségügyi Főosztály 844800 5833764 622800 5954317 2788717 200545 189325 Gazdasági Hivatal 4SS00 359979 38800 318434 143280 15142 22961 Igazgatási Főosztály 1800 381596 2000 391900 229885 350 21627 Ipari és MczögazdaMgi Főosztály 43300 I69IS 50000 18170 10950 4 3727 Kereskedelmi Főostily 204700 115702 146400 115896 18685 50 115846 Közlekedési Főigazgatöság 396600 4788375 318000 5279495'* 42934 - 140323 Közmű- ás Mélyépítési Főigazgatóság 959000 I9I09S0 857000 1950898-- 919 274t>7 Művelődésügyi Főosztály 2021100 3418440 1801000 3256118 1593069 72223 255901 Pénzügyi Főosztály - 108355 - 124882 SI39S Polgári Védelem - 27108 - 25882 3018 Személyzeti Főosztály - 2835 - 2828 1508 66 TervgazdaMgi ét Munkaügyi Főosztály - 27526 - 24032 7956 Titkárság 11000 - 10000 Városrendezési ás Épitési Főosztály 54000 IS9I99 30000 103112 7015 - 5465 Központi feladatok 159900 632300 703734* 1528331* 389775 25561 8851 Zárolt tartalék - - 13590 130000 e v I. Működési és fejlesztési kiadás összesen 9965000 17876912 9250024 19312771 5300847 363947 801359 2. Vállalati kiadások - 635023 - 468929 ebből: Ukóhlzjavitás támogatás - 304980 - 201500 Kiadások mindösseKn (1*2): , 9965000 18511935 9250024 19781700 5300847 363947 801359 3. Kerületi tanácsok fcjlestási . cél támogatása - - 866200 I V____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ' Központi feladatok résziemét* Fejlesz lésI feladatok Működési feladatok- Kerületi társadalmi munkaverseny díjazása 15000 - Szociális segély 40000 ^ - FOlNFORM számítástechnikai fejlesztése 7500 - FOTAKEH számítástechnikai fejlesztése 35000- Tclckcllátás költségtérítése 36410 - Cáljutaimazás fedezete 28000- Kongresszus Központ hitel töltesz lás (átadás - GYEV rezsikulcs változás többa Pannónia Száll, és Vendéglátó Vállalat részére) 8000 letköllsége 42500- Lakáscsere ösztönzés 300000 - EOTR program gyoralása 3000- Tanácsok és intézményei dolgozóinak lakásépítési támogatása 102000 - Családgondozói hálózat bőviláse II000- OTP kezelési költaég 10000 - Kísérteti színház támogatás* 5000- Egyéb helyiségek igénybevételi dija 7500 - Ágazati célfeladatok 57130 .1- üres lakások fűtési, őrzési dija 5000 - llálózalbövités működtetési előiiányzata 397737- Cazdálkodási tartalék 212324 - Intézményi felűjilás 858964- Gazdálkodási tartalék IIKEF) 50000 Központi feladatok összesen 703734 1528331 ••ebből: Utak- hidak fenntart, előir. 135000 Helyi közlekedés támogatása 4894900 ' * 'ebből: Utak- hidak fenntart, dőir. 735000 : r ^ ü- * I
