1986. december 17. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
138
F \ ' MŰKÖDTETÉS, FENNTARTÁS A működési kiadások 28271 millió Ft-os előirányzatából 8958 millió Ft a kerületi tanácsoknál jelentkezik. A kiadásokból a béralap 9197 millió Ft, a helyi közlekedés támogatása 4895 millió Ft, az út-, lüdfelújítás korszerűsítés 1355 millió Ft, az intézniényfelújitás 1398 millió Ft. A szakmai programok és a gazdálkodási tartalék előirányzatán túl a fennmaradó 11426 millió Ft (40%) egyéb dologi előirányzat. A működési kiadási előirányzatok - a priorizált területeken - 2% dologi, 10% gyógyszer- automatizmust tartalmaznak. Beépült még az előirányzatok közé a hálózatbővítés működési szükséglete, az 1986. évi pótelőirányzatok és egyéb meghatározott feladatok 1987. évi hatása, az egészségügyi és oktatási szakmai programok, az iskolai sportfeladatok előirányzata is. A bérfejlesztésre 5%-os növekedést tartalmaz a költségvetés, melynek fedezetét csak a priorizált ágazatoknál, továbbá a közművelődési intézményeknél, a színházaknál és a tűzoltóságnál biztosítják központi támogatásból. A többi kerületen a bérfejlesztés fedezetét a meglévő előirányzatokból, más kiadások terhére kell kigazdálkodni. Az 1987. évre utak, hidak fenntartására, korszerűsítésére rendelkezésre álló 1355 millió Ft- ból kell biztosítani Budapest mintegy 4100 km hosszúságú közúthálózata, valamint 400 közúti hid, alul- és felüljáró fenntartását. Ezen túlmenően a fejlesztési kiadások között a beruházásokkal összefüggő útkorszerűsítésre 145 millió Ft-ot fordíthatunk. A fővárosi hidak, műtárgyak fokozott felújításra szorulnak, ezért a rendelkezésre álló pénzeszközök mind nagyobb hányadát kell c feladatra fordítani. Ennek következtében a főúthálózaton és a tömegközlekedési utakon a szinttartás mind nehezebben biztosítható, a mellékutakon pedig további állapotromlásra lehet számítani. A közutakon és a közúti műtárgyakon végzendő legszükségesebb fenntartási munkák mellett a jelentősebb tervezett átépítések a következők: Lánchíd, Várhegyi Alagút, Clark Ádám tér, József Attila u. felújítása, XIV. kér. Thököly út korszerűsítés megkezdése, és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Igló u-i közúti felüljáró építésének befejezése. A kerületi utak fenntartására, felújítására, korszerűsítésére összesen 485 millió Ft áll rendelkezésre. Ebből az összegből kell biztosítani elsősorban a tömegközlekedési útvonalakon az utak karbantartását, felújítását, továbbá a téli fagykárok helyreállítását, burkolatmegcrősitéseket. stb. A tömegközlekedés (BKV) állóeszköz-fenntartási támogatása 4895 millió Ft, 415 millió Ft- tal, 9,2%-kal több mint 1986. évben. A jelentős növekedés ellenére az előirányzat az árváltozásokon túlmenően a Müleneumi Földalatti Vasút legelhasznúlódottabb vonalszakaszának (Bajza u.— Hősök tere közötti rész) lialaszthatatlan szerkczctmcgcrősitési, szigetelési munkáira nem nyújt ► fedezetet. A főváros közvilágítási költségeinek fedezetére 540 millió Ft áll rendelkezésre, 15 millió Ft- tal több mint az 1986. évi. A növekedés az 1986. évi áremelkedéseket előreláthatóan fedezi. Köztisztasági feladatokra 513 millió Ft-ot terveztünk, amely 15 mülió Ft-tal több mint az 1986. évi eredeti előirányzat. Ennek ellenére várható költségemelkedéseket is figyelembe véve szervezettebb munkára, takarékosabb gazdálkodásra van szükség. Vízrendezési, belvízmentcsitési feladatokra az 1986. évre biztosított 90 millió Ft-tal szemben 1987. évre 70 millió Ft-ot terveztünk, mert a különbözetet a közvilágítási és köztisztasági f feladatoknál jelentkező gondok enyhítésére csoportosítottuk át, ami miatt az árvízvédelmi főműveken, a dunai rézsűburkolatokon, kisvízfolyásokon egyes fenntartási munkákat halasztani vagyunk kénytelenek. 25 ___________II?________________ _j _ ____________-------------------------------------------------------------------------W ■ ■ ' m
