1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

71

l ' " - -ni

I 5. sz. táblázat

A Fővárosi Tanács fejlesztési alapjának kiadásai szakigazgatási szervenként

| Millió Ft-ban

VI. ötéves 1 98 5. é v i

Sorszám Megnevezés terv tény Index % eredeti módosított Tény Index %

4:3 terv 8:68:7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Beruházási Főosztály 40938 31073 75,9 5472 5406 5140 93,3 95,1

2. Városrendezési és Építészeti Főoszt. 403 716 177,7 206 315 297 144,2 94,3

3. Közmű-és Mélyépítési Főig. 8434 6836 81,1 1115 1168 1168 104,8 100,0

4. Közlekedési Főigazgatóság 2433 1978 81,3 261 341 334 128,0 97,9

| 5. Egészségügyi Főosztály 4308 4103 95,2 970 1067 1021 105,3 95,7

S 6. Művelődésügyi Főosztály 3407 4637 136,1 894 1015 1002 112,1 98,7

| 7. Ipari és Mezőgazd.-i Főosztály 1061 1234* 116,3 125 145 145 116,0 100,0

I 8. Kereskedelmi Főosztály 1706 1537 90,1 221 244 241 109,0 98,8 w

I ^ 9. Ingatlankezelési és Ep. Főig. 120 200 117,6 20 20 20 100,0 100,0

I 10. Igazgatási Főosztály 165 342 207,3 50 52 52 104,0 100,0

I 11. Budapesti Testnevelési Sporthiv. 551 575 104,4 21 27 27 128,6 100,0

! 12. Gazdasági Hivatal 26 78 300,0 10 19 18 180,0 94,7

I 13. Tervgazdasági és Munkaügyi Főo. 526 1314 249,8 513 429 362 70,6 84,4

I 14. Pénzügyi Főosztály — 912 — — 1 1 — 100,0

15. Titkárság 22 - 23 23 22 95,7 95,7

I 16. Lakásügyi Főosztály — 99 — — 98 98 - 100,0

| 17. Fejlesztési tartalék 1355 — — 386 162 — — —

18. ÖSSZES KIADÁS 65483 55656 85,0 10287 10532 9948 96,7 94,5

| ‘ebből: 177 millió Ft lakáskapcsolódó szolgáltató létesítményekre a szolgáltatásfejlesztési alapból átvezetve