1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
196
I r i m 111 -| ' 138 38. sz. táblázat I A bérelőirányzat alakulása kerületenként és szakigazgatási szervenként Ezer Ft-ban ^ 1985. évi előirányzat Megnevezés Teljesítés Index 4/5 Eredeti Módosított 1. 2. 3. 4. 5. r 67 081 64 859 63 729 98,3 II. 141 225 138 372 131 708 95,2 Dl. 253 196 236607 233 106 98,5 IV. 175 199 164 392 161 102 98,0 V. 79 590 76 156 73 615 96,7 VI. 91 816 89 418 88 533 99,0 VII. 110 243 111 833 110 639 98,9 VIII. 131 163 124 552 121 773 97,8 IX. 113 524 104 412 102 633 98,3 X. 176 964 163 074 161 834 99,2 XI. 240 214 228 856 223 607 97,7 XII. 99 585 96 568 95 167 98,5 XIII. 180 491 163 977 160 695 98,0 XIV. 197 713 191 538 183 335 95,7 XV. 156438 151 559 146 478 96,6 XVI. 121 969 110 844 108 040 97,5 XVn. 126 633 120 475 118 604 98,4 XVIII. 177 986 170 223 166 420 97,8 XIX. 123 157 118369 116889 98,7 XX. 166 830 160 151 157 726 98,5 XXI. 161 149 157458 156035 99,1 XXII. 104 655 . 99 003 96 630 97,6 Kerület összesen: 3 196 821 3 042 696 2 978 298 97,9 Tervgazd. és Munkaügyi Főoszt. 6 345 5 749 5 716 99,4 Igazgatási Főosztály 181 501 167 085 165 133 98,8 Kereskedelmi Főosztály 16 513 14 725 14 562 98,9 Ipari és Mezőgazd. Főosztály 8 571 7 785 7 784 100,0 , Városrendezési Főosztály 5 207 4 884 4 703 96,3 Művelődésügyi Főosztály 1 298 975 1 221 929 1 193 351 97,7 Egészségügyi Főosztály . 2 246 072 2 156 783 2 133 969 98,9 Személyzeti Főosztály 815 644 627 97,4 Pénzügyi Főosztály 380 188 222051 22 781 100 Közmű-és Mélyép. Főigazg. 818 , 730 681 930 Közlekedési Főigazgatóság 31 274 - 30 640 28 672 93,6 Gazdasági Hivatal 116 587 109 267 104 086 950 Polgári Védelem 2 648 2 118 2 089 98,6 BTSH 4 672 4 822 4 072 84,4 összesen: 4 300 186 3 949 212 3 688 226 93,4 Mindösszesen: 7 497 007 6 991908 6 666 524 95,3 ■-* *»*. ■ fl ^ I I
