1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

192

»

!| fl

' 134

36. sz. táblázat

A költségvetési kiadások alakulása tanácsonként és szakigazgatási szervenként

Ezer Ft-ban

1985. évi előirányzat

Megnevezés Teljesítés Index 4/3

Eredeti Módosított

T 2. 3. 4. 5.

“1 142 841 183 986 163 618 88,9

II 311 699 378 863 353 352 93,3

III. 563 398 633 352 619 319 97,8

IV 396 746 444 485 418 824 94,2

V 166 899 204 454 193 065 94,4

VI. 199 220 245 996 231 845 94,2

VII. 247 772 338 260 320 008 94,6

VIII. 284 827 346 495 330 898 95,5

IX. 261 725 359051 312368 87,0

X 401 026 464 610 440 873 94,9

XI 538 877 636 405 606 432 95,3

Xli 233 573 278 943 275 114 98,6

Xlli 414 681 471 834 463 105 98,1

XIV 430 062 486 941 454 320 93,3

XV ' 347 029 407 462 361 408 88,7

Xvi 277 110 299 629 278 027 92,8

i xVli 294 723 340 273 328 127 96,4

XVIli 408 877 497 004 441 398 88,8

XIX 288 355 348 278 335 332 96,3

XX 369 018 437 972 422 927 96,6

XXÍ 372 465 444 016 422 914 95,2

XXli. 248 071 303 138 280 391 92,5

Kerület összesen: 2 198 994 8 551 447 8 053 665 94,2

Vállalati kiadás: 2 397 508 4 108 245 4 108 190 100,0

Kerület összesen: 9 596 502 12 659 692 12 161 855 96,1

Terv-és Munkaügyi Főosztály 21 615 23 165 22 480 97,0

Igazgatási Főosztály 306 209 341 230 326 603 95,7

Kereskedelmi Főosztály 80 901 111 028 110 335 99,4

Ipari és Mezőgazd. Főosztály 14009 15 959 15 371 96,3

Városrendezési Főosztály 74 883 118 395 115 778 97,8

► Művelődésügyi Főosztály 2 726 345 3 234 749 3 121 173 96,5

Egészségügyi Főosztály 4 826 422 5 219 757 5 129 487 98,3

Személyzeti Főosztály 2 400 3 082 2 335 75,8

Beruházási Főosztály 1 900 2 143 1 465 68,4

Pénzügyi Főosztály 1 954 990 2 308 403 1 389 185 60,2

Közmű-és Mélyép. Főigazg. 1 737 218 1 883 647 1 883 304 99,9

Közlekedési Főigazgatóság 4 451 905 4 530 869 4 516 124 99,7

Gazdasági Hivatal 242 665 319 886 298 405 93,3

Polgári Védelem 23 468 26 954 26 187 97,2

BTSH 70 600 * 79 671 78 746 98,8

összesen: 16 535 530 18 218 938 17 036 978 93/5

I IKÉF Vállalati kiadás 388 852 433 945 423 492 97,6

Központ összesen: 16 924 382 18 652 883 17 460 470 93,6

Mindösszesen: 26 520 884 31 312 575 29 622 325 94fi

JHHHHV 5 mm . _________

i