1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

184

A költségvetés kiadásainak alakulása tanácstípusonként, ágazatonként a VI. ötéves tervidőszakban

Ezer Ft

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat* Teljesítés Index

Ágazat -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------k

ér. közp. együtt kér. közp. együtt kér. közp. együtt 8/5 9/6 10/7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

22. Epitőip. terv. - 37980 37980 - 42936 42936 - 36019 36019 - 83,9 83,9

31. Mezőgazdaság - 65568 65568 - 70402 70402 - 66992 66992 - 95,2 95,2

41. Szállítás - 340917 340917 - 402877 402877 - 376068 376068 - 93,4 93,4

51. Belkereskedelem - 1082560 1062560 - 1359735 135973S - 1128261 1128261 - 83,0 83,0

71. Adatfeldolgozás - 298310 298310 - 385505 385505 - 322151 322151 - 83,6 83,6

76. Lakásgazd. szolgáltatás - 17078 17078 - 23789 23789 - 18525 18525 - 77,9 77,9

82. Eü. ellátás - 19195245 19195245 - 19750609 19750609 - 19352748 19352748 - 98,0 98,0

83. Szociális ellátás 1272935 1566173 2839108 1S37676 1934598 3472274 1394191 1804448 3198639 90,7 933 92,1 _

84. Oktatás 19399426 10669969 30069395 23392573 10053914 33446487 22751619 9421928 32173547 973 93,7 96,2 £

85. Kulturális szolgáltatás 570823 2226S16 2797339 692726 3046074 3738800 652831 2944707 3597538 943 96,7 96,2

86. Testnevelés, sport 42811 3476S7 390468 53899 407S23 461422 50232 393828 444060 93,2 96,6 963

92. Igazgatás 4304007 15470139 19774146 5194939 16019235 21214174 4896737 15737760 20634497 943 983 973

_ 94. Jog és rendb. - 1273754 1273754 - 1359342 1359342 - 1313157 1313157 - 96,6 96,6

^ 95. Kv. gazdasági szolgáltatás - 136621 136621 - 115878 115878 - 92100 92100 - 793 79,5

99. Pénzeli, előirányzat 2951156 4878062 7829218 3562398 8035476 11597874 2670858 5218429 7889287 75,0 64,9 68,0

összesen: 28541158 57606549 86147707 34434211 63007893 97442104 32416468 58227121 90643589 94,1 92,4 93,0

Váll. és egyéb kiadás 10225903 5639282 15865185 14435141 5487235 19922376 14433968 5364770 19798738 100,0 97,8 99,4

ebből: lakóházfelújítás 10225202 4724083 1494968S 14434665 4417487 18852152 14433665 4302601 18736266 100,0 97,4 99,4

Kiadás mindösszesen: 38767061 63245831 102012892 48869352 68495128 117364480 46850436 63591891 110442327 95,9 920 940

Kiadásból:-béralap 12265430 17396013 29634443 12127521 16143429 28270950 11914705 15331363 27246068 98,3 95,0 96,4-utak, hidak 1859940 4890060 6750000 2531681 4906207 7437888 2392728 4818878 7211606 940 98,2 97,0- felújítás 956039 2606905 3562944 2342961 4324707 6667668 2272634 4292633 6565267 97,0 990 98,5

*Az éves pénzmaradványban halmozott kiadási előirányzat maradvány összegét is tartalmazza.

w

*

f

___________

3

0. sz. táblázat