1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

182

A költségvetés bevételeinek alakulása tanácstípusonként, forrásonként a VI. ötéves tervidőszakban

Ezer Ft

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index

Megnevezés . ■ , ----------kér. közp. együtt kér. közp. együtt kér. közp. együtt 8/5 9/6 10/7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Saját bevételek

Működési bevétel 3510816 2210612 5721428 3685794 2055748 5741542 4056952 1318824 5375776 110,1 64,1 93,6

Ár-és díjbevétel 1206426 3045144 4251570 1541993 3827573 5369566 1702264 4069620 5771884 110,4 1063 1073

Költségvetési szervek befiz. 8362 67376 75738 56688 122073 178761 69341 202233 271574 1223 165,7 151,9

Lakossági adók, ül. 4452386 4639684 9092070 4083046 4600785 8683831 4392338 5320686 9713024 107,6 115,6 111,8

Saját bevétel összesen: 9177990 9962816 19140806 9367521 10606179 19973700 10220895 10911363 21132258 109,1 102,9 105,8

Megosztott bevételek

Mgtsz és áll. mg. befizetései - 214500 214500 - 253400 253400 - 752923 752923

Váll. és szöv. VKH 7057762 23628101 30685863 7036388 23556601 30592989 6985660 23386632 30372292 99,3 993 99,3 “

Nyereségadó - 7518661 7518661 - 6698912 6698912 - 5691827 5691827 - 85,0 85,0 *

^ Béradó - 5167800 5167800 - 5167800 5167800 - 4799511 4799511 - 92,9 92,9

°° összesen: 7057762 36529062 43586824 7036388 35676713 42713101 6985660 34630893 41616553 993 97,1 97,4

Saját, megosztott bevétel 16235752 46491878 62727630 16403909 46282892 62686801 17206555 45542256 62748811 104,9 98,4 100,1

Állami hozzájárulás 22530909 16753953 39284862 29674592 16936232 46610824 29693931 16916893 46610824 100,1 99,9 100,0

FA-ból átcsoportosítás 400 400 202367 894000 1096367 202367 893000 1095367 100,0 99,9 99,9

Egyéb átvett péneszköz - 287747 19301 307048 293570 29396 322966 102,0 152,3 105,2

1980. évi pénzmaradvány - 546856 977080 1523936 546856 977080 1523936 100,0 100,0 100,0

Mindösszesen: 38767061 63245831 102012892 47115471 65109505112224976 47943279 64358625112301904 101,8 98,8 100,1

I I

í