1986. március 25. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
22
► A közvetlenül központi költségvetésből finanszírozott állami nagyberuházásokra összesen 10 580 millió Ft pénzügyi felhasználással számolunk. Ebből az ÉD-i metró II1/B szakasz építésére fordítható 7000 millió Ft jóváhagyott. A Dél-buda -Rákospalota metró-vonal (630 millió Ft), az új Duna-híd (1600 millió Ft) és a Szeméthasznosító Mű (1350 millió Ft) Vll. ötéves tervidőszaki indítására és pénzügyi felhasználására kormányzati döntés csak 1987-ben várható. E nagyberuházások VII. ötéves pénzügyi felhasználását, összesen 3580 millió Ftot, a népgazdasági terv számítási anyagával egyezően szerepeltetjük a tervjavaslatban. A működtetési és fenntartási feladatokra 152 899 millió Ft-ot fordíthatunk. Az átlagos éves növekedési ütem 7,5%. Az előirányzatok évi 5%-os bér, 3%-os dologi és 6%-os gyógyszer automatizmust tartalmaznak, ezen kívül fedezetet nyújtanak az állóeszközállomány növekedésével kapcsolatos fenntartási többletkiadásokra, a rekonstrukciók utáni működési többletköltségekre, a fej- ' lesztések működtetésére, az 1986. évi szakmai programokra és egyéb kiemelt feladatokra (pl. szociális és gyermekvédelmi ellátás javítására stb.). A fejlesztési tervben szereplő, a prioritásoknak megfelelő új intézmények működtetésére a költségvetés fedezetet nyújt. A kerületi tanácsok által elhatározott, kulturális jellegű fejlesztések működtetéséről a kerületi tanácsoknak kell gondoskodniuk. A dologi automatizmus jelzett mértéke mellett az intézményeket érintő termelői és fogyasztói árintézkedések központi forrásból történd ellentételezése megszűnik. Miután az árak éves várható emelkedése magasabb lesz mint 3%, a működtetés terén továbbra is a legszigorúbb takarékosságra van szükség. E mellett néhány feladat ellátásában gondok várhatók. Különösen egyes kommunális szolgáltatásoknál, így a közvilágítás, az út-, hidkarbantartás-, korszerűsítés, valamint az intézmény karbantartás-felújítás területén rendelkezésre álló előirányzatok nem fedezik a teljes szükségletet. Rendezésének lehetőségét az éves költségvetések készítésekor, valamint a pénzmaradvány felosztásakor kell megvizsgálni. Öt-, hídfelújításra összesen 8000 millió Ft áll rendelkezésre, közel 13%-kaI több, mint az előző középtávú tervben. Az út-, híd keret 27,6%-át tartalmazzák a kerületi tanácsok előirányzatai, melyek 1987-től évente még kiegészülnek a talajstabilizációs program és egyéb kiemelt feladatok megvalósításához szükséges pénzeszközökkel a Fővárosi Tanács előirányzataiból, és ennek következtében a kerületek részesedése meghaladja a 30%-ot, megegyezően a VI. ötéves tervi aránnyal. > Az előirányzatok nagyságrendje miatt a hidak, főútvonalak, tömegközlekedési útvonalak színtentartása biztosítható, a többi mellékúton csak a romlási folyamat lassítása tűzhető ki célul. A beruházásokkal összefüggő útkorszerűsítésre az előirányzatból 1700 millió Ft-ot tervezünk felhasználni. Intézményfelújításra az állóeszközök bruttó értéke alapján fővárosi szinten 4365 millió Ft-ot tervezhettünk, amelyen felül az állami költségvetésből 3044 millió Ft kiegészítésben részesedtünk. Ezen túlmenően belső átcsoportosításból a központban (lakóházfelújításból) 500 millió Ft-tal, a kerületeknél 168 millió Ft-tal, összesen 8077 millió Ft-ra növekedett az előirányzat, amely 1513 millió Ft-tal haladja meg a VI. ötéves tervben felhasznált összeget. Ennek ellenére a tervidőszak első két évében új kezdésre alig vállalkozhatunk. Az előirányzat 32,7%-a a kerületi tanácsoknak áll rendelkezésre. 17 j rx ____ _____________________________________i___________________—----------—---------- —-----------------
