1984. május 29. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

149

A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA TANÁCSONKÉNT ÉS SZAKIGAZGATÁSI SZERVENKÉNT

1983. évi előirányzat

Megnevezés Teljesítés Index 4/3

eredeti módosított

Kerületek: I. 118557 147714 135173 91,5

II. 244716 307637 294262 95,7

III. 452227 51o236 483708 94,8

IV. 275414 316210 305217 96.5

V. 136842 211096 194308 92,0

VI 153726 204695 188686 92.2

VII. 176189 228226 221017 96.8

I VIII. 225431 264098 253643 96,0

IX. 207753 260905 246239 94.4

X. 339138 377383 363239 96.3

XI. 451620 498265 490094 98.4

XII. 194597 233586 232703 99.6

XIII. 286138 372508 352542 94,6

XIV. 374823 426420 407463 95,6

XV. 297619 36629 1 333751 91,1

XVI. 227442 263295 253482 96,3

Ku XVII. 187408 219338 210221 95,8

XVIII. 318446 400657 368237 91.9

XIX. 196462 251221 226117 90.0

XX. 279535 334741 326634 97,6

XXI. 276174 313321 302175 96.4

XXII. 193389 235313 220615 93,8

összesen: 5613646 6743156 6409526 95,1

Vállalati pénzgazd. 2847289 3388208 3387133 100.0

Kerületek összesen: 8460935 10131364 9796659 96,7 * V :

Kereskedelmi Főosztály 93956 90255 84818 94.0

Ipart és Mezőgazd. Főosztály 12864 13833 13060 94.4

Városrend. és Ép. Főosztály 58047 88010 84404 95.9

Művelődésügyi Főosztály 2155645 2465619 2335687 94.7

L hgészségügyi Főosztály 4046997 4382541 4284268 97,8

Pénzügyi Főosztály 1383799 1409578 923356 65,5

Tervgazd. és Munkaügyi Főo. 19568 22717 19166 84,4

Igazgatási Főosztály 260252 296182 275050 92,9

Személyzeti Főosztály 2062 2179 1521 69,8

j • Beruházási Főosztály 1900 2052 2052 100,0

Közmű és Mélyép. Főig. 1396336 1414500 1414209 100,0

Közlekedési Főig. 479475 539922 5 29278 98.0

Gazdasági Hivatal 424594 455508 363056 79.7

Polgári Védelem 21176 21804 21706 99,6

BTSH 67700 73843 73604 99,7

összesen 10424371 11278543 10425235 92,4

Vállalati pénzgazd. 719339 858472 792706 92,3

Központ összesen: 11143710 12137015 11217941 92.4

FŐVÁROS ÖSSZESÉN 19604645 22268379 21014600 94.4

I

, I

18. sz. táblázat