1983. június 27. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
8
I I-----------------í r i A FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZALAPOK I. A fejlesztési alap bevételeinek és kiadásainak alakulása , A Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok fejlesztési alapjának együttes bevétele 1982. évben 14,9 milliárd Ft volt. Ez az összeg 3,4%-kai magasabb az előző évi tényszámnál, a módosított előirányzatnál azonban 1%-kal alacsonyabb. A Fővárosi Tanács fejlesztési alapjának bevétele 13,2 milliárd Ft volt, az eredeti terv 106%-ban, a módosított terv 9 9%-bán teljesült. A források belső összetétele úgy változott a tervhez mérten, hogy nőtt a saját bevétel, ezzel szemben csökkent a megosztott bevétel, valamint a hitel részaránya. A saját bevételekből a tervezettnél 36%-kal több, összesen 747 millió Ft folyt be. Ezen belül a földhasználati díj összege 75 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél. A többletbevétel az egyedi beépítésre alkalmas, személyi tulajdonú lakásépítést szolgáló telkek tartós használatbaadásából származik. A lakásépítéssel és juttatással kapcsolatos bevétel a tervhez mérten 134 millió Ft-tal emelkedett. A megosztott bevétel a tervezettnél 4%-kaI alacsonyabb. A lemaradás azzal függ össze, hogy az értékesítési nehézségek és a szabályozó rendszer egyes elemeinek módosítása (szállítási tarifák, bankkamatok, társadalombiztosítási járulék emelése stb.) a vállalatok jövedelmezőségét csökkentette, ennek hatására a városi és községi hozzájárulás összege a tervezettnél 170 millió Ft-tal kevesebb. Az állami hozzájárulás 1982. évi keretösszegénél 107 millió Ft-tal kevesebbet vettünk igénybe, ugyanakkor az előző évi 928 millió Ft keret maradvány teljes összegében felhasználásra került. Bankhitelt csak a tanácsi értékesítést! lakások árbevételének megelőlegezése elmén vettünk fel. Az egyéb állami beruházásokra - a Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján - tervezett és megigényelt 124 millió Ft bankhitelt az * u Országos Takarékpénztár 1982. évben is elutasította. (Benyújtott hiteligényeinek kedvezőtlen elbírálása miatt 1981. és 1982. évben együttesen 252 millió Ft a tanácsi fejlesztési alap fonáskiesése.) i Az átvett pénzeszközök összege a módosított előirányzattal megegyezően alakult. A kerületi tanácsok gazdálkodtak a rendelkezésre álló tanácsi fejlesztési alap 11,7%-ával. 1981. évhez viszonyítva a kerületi tanácsok fejlesztési alap forrásai 315 millió Ft-tal. 23%-kal emelkedtek, a jóváhagyott tervhez mérten pedig 19%-os a növekedés. Jelentős többletbevétel keletkezett a községfejlesztési hozzájárulásnál. Nőtt az igénybevett fővárosi tanácsi forráskiegészítés is, bár a rendelkezésre álló összeg egy részének átutalására nem kerülhetett sor, mivel azt csak a támogatott fejlesztési feladatok pénzügyi teljesítésének megfelelő mértékben és ütemben biztosítottuk a | kerületi tanácsok részére. A Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok fejlesztési alapjának 1982. éves kiadásai összesen 13,5 milliárd Ft-ot tettek ki. A tényleges pénzügyi teljesítés 3%-kil meghaladja a tanács által jóváhagyott tervet, a módosított előirányzathoz mérten azonban 7%-os lemaradás tapasztalható. A Fővárosi Tanács fejlesztési alapjából 12,3 milliárd Ft kifizetés történt, a tanács által jóváhagyott tervnél 3%-kal több. A Végrehajtó Bizottság év közben gondoskodott az előző évi pénzmaradványok felosztásáról, és ágazatok közötti előirányzat átcsoportosításokkal teremtette meg a kivitelezői kapacitás és a pénzügyi lehetőségek összehangolásának feltételeit. ► A célcsoportos lakásépítésre - a fegyveres testületeket is beleértve - 6 087,2 millió Ft beruházási célú felhasználására és 33,5 millió Ft fővállalkozói előleg átadására került sor A célcsoportos lakásépítés tárgyévi forrásain kívül teljes egészében felhasználásra került az 1981. év végi jelentős állami hozzájárulás maradvány is. Ennek eredményeként a tanács által jóváhagyott terv tejesítése 109%, a módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A célcsoportos kórházfejlesztésnél a beruházási célú kifizetések összege 257,4 millió Ft volt, ezen túlmenően 68,8 millió Ft fővállalkozói előleg elszámolása áthúzódott 1983. évre. A folyamatban levő kórháziágy-fejlesztés és rekonstrukció tervezett ütemű végrehajtását elősorban kivitelezői kapacitáshiány gátolta, ennek következtében a pénzügyi tervteljesítés 60%. Az egyéb tanácsi beruházásokra 4 290 millió Ft-ot fizettünk ki, a módosított előirányzatnál 10%-kal kevesebbet. A lemaradás döntő része (305 millió Ft) a lakáskapcsolódó létesítmények beruházásainál keletkezett, ezenbelül a legjelentősebb (203 millió Ft) a lakótelepi belső közműhálózat lemaradása, amelyet a kivitelezések elhúzódása okozott. A munkákat nagymértékben hátráltatta az importkorlátozás miatt kialakult anyaghiány is. ; ü ? H 7 X s _________________________________________________________________________________——--------------- —“ —
