1982. június 22. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
61
, r Z n l A főváros költségvetési szerveinek teljesített kiadásain belül a bérhányad 31,6 %, 4.487 millió Ft. A 4.600 millió Ft-os bérelőirányzat 97,5 %-át használtuk fel. A 113 millió Ft maradványból 52 millió Ft-ot tett ki a fejlesztések elhúzódása miatt fel nem használható béralap. Üres állások és egyéb munkakiesések miatt pedig 61 millió Ft keletkezett az önállóan gazdálkodó intézményeknél, amelyből jutalmazási célokra 48 millió Ft forditható a következő évben. Az egy foglalkoztatottra jutó bérmaradvány összege 1.230 Ft, amiből jutalmazásra 1.174 Ft/fő forditható. Ez egészíti ki az 1-3. ágazatban tervezhető 1 %-os jutalmazási alapot további 2 %-kal. Felújítás A főváros 1981. évi gazdálkodása során az intézmények működőképességének fenntartása érdekében az egyik legfontosabb és egyre növekvő feladat az állagmegóvási tevékenység volt. E téren az év során kiemelkedő eredmények születtek. A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága és a kerületi Tanácsok Végrehajtó Bizottságai többletbevételeik megtakarított, vagy más okból mozgósítható pénzeszközeik nagy részét e célra fordították. Ennek eredménye, hogy az 1981. évi 493 millió Ft eredeti előirányzat 1.015 millió Ft-ra /206 %-ra/ módosult. Az év során az eszközök jobb felhasználása érdekében mintegy 70 millió Ft-ot csoportosítottunk át kölcsön jelleggel, 1962. évi vis8Z&csoportositással. Az 1.015 millió Ft-ból 970 millió Ft-ot - 95,6 % - pénzügyileg is felhasználtunk, mig a műszaki teljesítés 97,2 %. A fővárosi ráfordítások nagyságát az is mutatja, hogy a nép- gazdasági szintű lhtózményl felújításból a fővárosi tanács intézményei 14 %-kal részesednek. A kerületi tanácsok költségvetésében a 156 millió Ft-os |B| & S * , ^^Bf —i j
