1979. december 19. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

49

.- 41 %

VI. Költaégvetégl gazdálkodás

Az 1980. évi költségvetési pénzügyi helyzetünket befolyásolják az 1979* évi költségvetési gazdálkodás eredményei.

Az 1979. évi bevételi előirányzatok teljesítése nem mutat kedvező képet. Ennek oka a vállalatok nyereségétől függő városi és községi hozzájárulásból származó bevételek sz&mottevö lemaradása, amelyet nem tudnak az egyéb — elsősorban a saját - bevételi források tulteljesitósóből származó többletbevételek pótolni. Miután a városi és községi hozzájárulás a Fővárosi Tanács központjának bevételét képezi, a sajat bevételek pedig nagyobb aranyoan a kerületi tanácsok forrásai, szórt mig a főváros központi költségvetésében közel 150 millió Ft bevételi kieséssel szá- mólunk, addig a kerületi tanácsok bevételei várnatóan összesen mintegy 100 millió Ft-tal túlteljesülnek.

•m

Az 1979* évi kiadások alakulását befolyásolta, hogy mar a terv készítésekor a kiadási szintet a középtávú terv szerint eredetileg tervezhető összegnél 250 millió Ft-tal alacsonyabban határozhattuk meg, majd ezt a II. félév során további 82 millió Ft-tal csökkentenünk kellett. Az 1979* évi gazdálkodási körülmények pedig ugyancsak a kiadások növekedése irányába hatottaic, amelyet még nehezítettek az intézmények állagromlása miatt jelentkező terven felüli felújítási feladatok. Emiatt a tanácsoknak saját eszközeikből közel 200 millió Ft-ot kellett felújítási célokra átcsoportosítaniuk, ami az eredeti előirányzat mintegy 70 %-os növelését idézte elő.

Mindezek következtében a megtett takarékossági intézkedések mellett is a fővaros központjában a kiadási előirányzatok igen magas 96 - 97 % p 111 ~