1978. június 30. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

88

»< I

_ JljCl - 1

15* Kimuta t ás

í az 1976-78. évben rendelkezésre álló intézményielujitási előirányzatok alakulásáról. I

j __

__________________________ Ezer Ft-ban |

M

egnevezés 1976.év 1977.év 1978.év I

Eszközérték alapján képzett felujitási alap 210.085 223.393 231.665 |

PM által biztosított felujitási alap kiegészítés 41.000 49.000 58.000

Eredeti előirányzat 251.085 272.393 289.665 |

PM által biztosított felujitási alap kiegészítés 32.400 35.000 15,000 1

Előző évi felujitási maradvány 61,236 45.931 80.826 j

Pénzmaradványból biztosított előirányzat 46.327 123.482 208.681 I

■ ■ 1 ... 1 . . - . ... 1 I

Egyéb kiadási megtakarításból és iejleeztési oo !

alapból átcsoportosítás 11.812 32,767 - H 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I

M

ódosított előirányzat 402.860 509.573 594.172 I

Teljesítés 356.929 428.747

Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában 142,2 % 157,4 % I

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 88,6 % 84,1 %

I SS -------■