1978. június 30. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

86

X3» A költségvetési kiadások előirányzatai és azok teljesítésének alakulása

_____________________ Ezer Ft-ban

E

lőirányzat t ,

Ágazat Év középtávú éves 7 éves tényleges 5/

tervben________eredeti_____módosított______kiadás_______________ 0

1

975: 1.4öl.916 CTÖÍ75I5 i:i9B.W4 1.4«.í>45 Töfí? "" "57^

1.Gazdasági ágazat 1977. 1.577.130 1.603.684 1.715.427 1.667.432 105,7 97,2

_______________________1978. 1.762.194 1.827.531 1.897.290__________-__________-______2 Egészségügyi és 1976. 2.420.410 2.420.4l0 2.543.801 2.'487.455 IÖT75 577Ö"

szociális°agazat 1977. 2.534.910 2.548.681 2.642.658 2.544.048 100,4 96,3

szociális agazat iq7Qa 2.700.131 2.877.085 2.929.672

3 Kulturális é!Ol!s«-----tttl.m-----r.075Í6)4------?T9TC3b7----IÖ37Ö---957^

k

ulturális 19?7# 3.007.046 3.215.281 3.361.226 3.249.246 108,1 96,7 g mi 3jL2jif239 MIM __________

5 Jogx-és réndbizt l976«lb6.72§168.?29léj.52Í153.261 91,9 83,5

ógJ«? 19?7. 178.909 177.154 196.857 173.373 96,9 88,1

agazat ig?8# 181.900 183.591 188.458 - “6 igazgatási wrf------539.292-------539^92-------fSSÜBB--------5357043-----9277---777

ö

.igazgatási lg?7^ 347.584 356.589 382.799 353.862 101,8 92,4 •

________agaZat________1978. 356.945 375.790 384.162__________-________- ^

7 Pénzügyi lebonv 400.240 400.240 90ol332 454.961 1X577 5077

“ugyx lebony. lg?7# 411.727 486.932 1.054.211 539.661 131,1 51,2 1

agazat ig78^ 422.035 500.896 1.510.736 - - 1977 77551.430 7.591.430-----&.ÍW.230------7.817.2Ö0----TÖ57Ö---9177

1-7.ágazat összesen 1977. 8.057.306 8.388.321 9.353.178 8.527.622 105,8 91,2

_______________________1978. 8.655.204 9.488.335 10.b87.623__________-__________-______1

376. 1.275.200 1.2751200 1.33ó!o55 1.323.082 103,8 93,5

r Vállalati kiadások 1977. 1.572.810 1.572.810 1.613.303 1.608.157 102,2 99,7

1978. 1.968.520 1.968.520 1.968.976 - - ' 19767---06050-----06CT5Ö-----919ÖoI 285------9.140.342----löJTi----9277"

K

IADÁS MINDÖSSZESEN 1977. 9.630.11b 9.961.131 10.966.481 10.135.779 105,3 92,4

____________________ 1978. 10.623.724 11.456.855 12.656.599 j_____________1

976-1978.évek együtt 29.120.470 30.284.616 33.523.365 31.932.720xx' 109,7 95,3

? — ■" I ■ I. . ■ III ..I ■■■■■! I.l ..I- ■ I. . — — ■■■■■■ ■ I. —

x/ Az évvégi pénzmaradványokat halmozottan tartalmazza xx/ Az 1978.évi előirányzat teljes összegével együtt.

&