1978. április 28. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

42

fiiójának első szakasza lenyegeben 1977. év végére befejeződött, s megkezdődött a gyermekegészségügyi intézmények egyesítése.

Az 1977. év a költségvetési gazdálkodásban jelentős eredményeket hozott. Sikerült a korábbiakban elért ellátási színvonal megtartása úgy, hogy közben néhány, a tervben nem szereplő feladatot is megoldottunk /pl. pedagógus szálláshelyek létesitése, felújítások és karbantartások gyorsabb üteraü végrehajtása, középiskolai tanulmányi ösztöndíjak emelése, stb./. A költségvetési feladatok végrehajtása során javult az előirányzatok felhasználása, a feladatok folyamatos végrehajtásához a pénzeszközök minden esetben rendelkezésre álltak.

Az év során a költségvetési gazdálkodást befolyásoló tényezők közül néhány nem a tervezett módon érvényesült.

Ezek közül a legjelentősebbek a következők:

'' - a reálisan tervezettnél is kedvezőtlenebbül alakult az

építőipari kapacitás mennyisége és összetétele, ezért a felujitási és karbantartási tervek teljesítése jelentős többletmunkát igényelt a feladatok szervezésében és végrehaj tásában;

r- a fővárosi munkaerőhelyzet feszültségei nem enyhültek, ezért a feladatok személyi feltételeinek biztosítása- elsősorban a nem speciális szaktudást igénylő munka- körökben - csak korlátozottan sikerült;- a költségvetési gazdaság által igényelt termékek és / szolgáltatások árstruktúrája a tervezettől eltért, igy

az ellátásban egyenetlenségek mutatkoztak /pl. élelmiszerek ára kedvezőbben, gyógyászati eszközök és építőipari szolgáltatások ára kedvezőtlenebbül alakult a tervezettnél/.

A főváros 1977. évi bevételi előirányzata 11.315,3 millió forintra, lo3,2 c/»-ra teljesült /1976-ban 99,9 >6/.

Wm u<v ? JÉ

I V\

IJgprl J^BI

i- 8 2