1977. december 19. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

463

A gazdálkodás biztonságát szolgáld költségvetési tartalék előirányzata az 1978. évi költségvetésben fővárosi szinten 84,2 millió Ft /a kerületeknél 27»7 millió Ft, a központban

56.5 millió Ft/, amely a költségvetési előirányzat 0,7 %-a.

Ezt az összeget ugyan kiegészíti az évek alatt felgyülemlett biztonsági tartalék, azonban ez különösen a kerületek egy részénél igen alacsony mértékű. A középtávú pénzügyi terv egyik célkitűzése volt a tartalék 4 %-ra való emelése. Ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, ha minden évben a pénzmaradvány újrafelosztásakor a tartalék előirányzatot növeljük.

Ezért arra kell törekedni - különösen a kerületi tanácsoknál -, hogy az 1977* évi pénzmaradvány felosztásakor a tartalékot a Fővárosi Tanács által javasolt 4 %-os szintre növeljék.

Az ágazat tartalmazza még 127*1 millió Ft összegben a munka- bérkieRészités előirányzatát, amely dolgozónként havonta

110.- Ft.

* '

4./ MUNKAERŐ ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

' v A költségvetési kiadási előirányzat /vállalatok nélkül/

37.5 %-a béralap. A tervezett 3*561 millió Ft 84.503 fő tervezett átlaglétszám foglalkoztatásához nyújt fedezetet.

, A tervezett béralap és átlaglétszám alakulását ágazatonkénti bontásban az előző évi költségvetés adataival össze- hasonlitva a következő táblázat szemlélteti:

!fl ^ M

———-ur——.- 42 -